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沖縄県 名護市

平成16年第135回名護市定例会 06月15日−01号




平成16年第135回名護市定例会 − 06月15日−01号







平成16年第135回名護市定例会





第135回名護市議会定例会会議録


┌─────────┬───────────────────────────┐
│招 集 年 月 日│      平成16年 6月15日火曜日 午前10時      │
├─────────┼───────────────────────────┤
│招 集 の 場 所│       名 護 市 議 会 議 場       │
├─────────┼───────────────────────────┤
│開       会│     平成16年 6月15日火曜日 午前10時00分     │
├─────────┼───────────────────────────┤
│散       会│     平成16年 6月15日火曜日 午後 2時12分     │
└─────────┴───────────────────────────┘

出席並びに欠席議員
 出  席 30名
 欠  席  0名

┌────┬─────────┬───┬────┬─────────┬───┐
│議席番号│   氏 名   │出 欠│議席番号│   氏 名   │出 欠│
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  1  │吉 元 義 彦 君│ 出 │  16  │小 濱 守 男 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  2  │宮 城 弘 子 君│ 出 │  17  │具志堅 興 作 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  3  │大 城 勝 章 君│ 出 │  18  │金 城 一 隆 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  4  │神 山 正 樹 君│ 出 │  19  │山 城 義 雄 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  5  │照 屋 全 哲 君│ 出 │  20  │屋比久   稔 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  6  │平 敷 幸 仁 君│ 出 │  21  │島 袋 吉 和 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  7  │金 城 善 英 君│ 出 │  22  │島 袋 権 勇 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  8  │大 城 秀 樹 君│ 出 │  23  │比 嘉 祐 一 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  9  │神 山 敏 雄 君│ 出 │  24  │渡具知 武 宏 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  10  │宮 里   繁 君│ 出 │  25  │宮 城 慶 三 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  11  │長 山   隆 君│ 出 │  26  │我喜屋 宗 弘 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  12  │渡具知 武 豊 君│ 出 │  27  │屋 部 幹 男 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  13  │日 高 清 文 君│ 出 │  28  │宮 城 康 博 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  14  │宮 城 義 房 君│ 出 │  29  │我喜屋 宗 重 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  15  │我那覇 隆 樹 君│ 出 │  30  │大 城 敬 人 君│ 出 │
└────┴─────────┴───┴────┴─────────┴───┘


 署名議員       20番 屋比久 稔君  21番 島袋吉和君

 議事日程       別紙のとおり

 会議に付した事件   別紙のとおり

 会議の結果      別紙のとおり





法第121条による出席者



              市 長   岸 本 建 男 君

              助 役   末 松 文 信 君

              収入役   稲 嶺   進 君



 企画総務部長    宮 里 武 尚 君   政策推進部長    徳 本 哲 保 君

 市民環境部長    宮 里 勝 子 君   福 祉 部 長   宮 城 幸 夫 君

 産 業 部 長   吉 元 博 昌 君   建 設 部 長   宮 里   尚 君

 水 道 部 長   仲井間 宗 徳 君   消  防  長   屋嘉比 康 弘 君













              教育長   山 里 全 用 君



 教 育 次 長   具志堅 満 昭 君



議会事務局出席者



 事 務 局 長   仲宗根   洋 君   次     長   幸 地 春 枝 君

 庶 務 係 長   岸 本 健 伸 君   議 事 係 長   名 嘉   康 君

 議  事  係   宮 城   健 君







○議長(宮城義房君) おはようございます。ただいまの出席議員は30名でございます。定足数に達しておりますので、平成16年6月第135回名護市議会定例会を開会いたします。

 暫時休憩いたします。

休 憩(午前10時2分)再 開(午前10時3分)



○議長(宮城義房君) 諸般の報告を行います。

 5月24日付け、名護市代表監査委員より5月の例月出納検査結果についての報告の文書がありました。

 5月25日付け、名護市長より平成16年度名護市平和祈願祭について案内の文書がありました。

 5月27日付け、全国市議会議長会事務総長より「地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現」に関する対応について、意見書等を提出していただきたい旨の依頼の文書がありました。

 5月31日付け、國訴訟を憂える会呼びかけ人代表より小泉首相國神社参拝訴訟福岡地裁判決に関する要請の文書がありました。

 6月8日付け、金融特区・情報化推進室長より「沖縄金融専門家会議」単行本ご購入予約受付についての文書がありました。

 6月9日付け、全国市議会議長会事務総長より全国市議会議員団体補償制度新年度契約更新についての文書がありました。

 以上で諸般の報告を終わります。



△日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第80条の規程により議長において20番 屋比久 稔君、21番 島袋吉和君を指名いたします。

 お手元に配付してありますように本定例会に提出されております案件は市長提出議案2件、報告13件、同意2件、委員会報告28件、陳情4件、全部で49件となっております。

 では会期日程案を検討のうえ、決定したいと思います。

 会期日程案を検討するため暫時休憩いたします。


休 憩(午前10時 6分)再 開(午前10時12分)




○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。



△日程第2、会期決定の件を議題といたします。

 お諮りいたします。今期定例会の会期は日程案のとおり本日6月15日より7月6日までの22日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

 暫時休憩いたします。

休 憩(午前10時12分)再 開(午前10時14分)



○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 お諮りいたします。今期定例会の会期は日程案のとおり本日6月15日より7月6日までの22日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 ご異議なしと認めます。よって会期は日程案のとおり本日6月15日より7月6日までの22日間と決定されました。

 次は陳情案件の上程及び委員会付託となっております。

 日程第49 陳情第74号から日程第52 陳情第77号までの件を一括議題といたします。

 陳情第74号及び陳情第76号の件については民生教育委員会へ、陳情第76号及び陳情第77号の件については総務財政委員会へ付託してそれぞれ会期中に審査させることにご異議ありませんか。

 暫時休憩いたします。

休 憩(午前10時15分)再 開(午前10時15分)



○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 先ほどの陳情第76号と読み上げたのを75号に訂正をお願いいたします。

 それぞれ会期中に審査させることにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 ご異議ありませんので、そのように決定されました。

 平成14年9月第128回定例会において傍聴席も含め議場内への携帯電話の持込禁止を決定をしております。

 先ほど議会運営委員長からも報告がありましたように、改めて議場内への携帯電話の持込禁止を確認しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 市長から提出されました日程第4 議案第43号より日程第20 同意第2号までの件を一括議題といたします。市当局より提出議案の趣旨説明を求めます。市長 岸本建男君。



◎市長(岸本建男君) 本日ここに第135回名護市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さまのご出席をいただき誠にありがとうございます。

 今定例会に市長提案といたしまして、議案第43号 平成16年度名護市一般会計補正予算(第2号)、議案第44号 平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の議案2件と報告第3号 専決処分した事件の報告について(平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))より報告第15号 平成16年度財団法人名護市公共施設管理センターの事業の計画に関する書類の提出についてまでの報告13件と、同意第1号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について、同意第2号 固定資産評価員の選任についての同意2件を提出いたしますので、皆さまの慎重なるご審議と速やかなるご決裁をよろしくお願いいたします。

 なお、議案等の説明並びに質疑に対する答弁につきましては、助役をはじめ各部課長等にもさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。



○議長(宮城義房君) 議案第43号 平成16年度名護市一般会計補正予算(第2号)についての説明を求めます。企画総務部長 宮里武尚君。



◎企画総務部長(宮里武尚君) 皆さん、おはようございます。それでは平成16年度名護市一般会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。

 お手元の予算書をお開き願います。1ページであります。





△議案第43号



平成16年度名護市一般会計補正予算(第2号)

 平成16年度名護市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ197,844千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,547,128千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 入)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│14 使用料及び手数料│           │   356,345│      3│   356,348│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 使用料      │   308,152│      3│   308,155│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│15 国庫支出金   │           │  5,797,574│   150,928│  5,948,502│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 国庫負担金    │  2,390,097│   18,170│  2,408,267│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 国庫補助金    │  3,380,000│   132,758│  3,512,758│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│16 県支出金    │           │  1,535,998│   17,331│  1,553,329│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 県負担金     │   334,007│    9,085│   343,092│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 県補助金     │  1,125,153│    7,500│  1,132,653│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 県委託金     │   76,838│     746│   77,584│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│18 寄附金     │           │   35,692│    6,343│   42,035│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 指定寄附金    │   35,691│    6,343│   42,034│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│19 繰入金     │           │   814,373│   23,239│   837,612│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 一般繰入金    │   444,251│   23,239│   467,490│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳入合計   │           │ 24,349,284│   197,844│ 24,547,128│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 出)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 議会費     │           │   321,923│   △4,359│   317,564│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 議会費      │   321,923│   △4,359│   317,564│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 総務費     │           │  4,111,708│   55,738│  4,167,446│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 総務管理費    │  3,514,762│   74,026│  3,588,788│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 徴税費      │   317,859│   △9,675│   308,184│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 戸籍住民基本台帳費│   172,452│  △19,052│   153,400│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 4 選挙費      │   67,397│     396│   67,793│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 5 統計調査費    │   17,294│   10,003│   27,297│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 6 監査委員費    │   21,944│     402│    1,984│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 民生費     │           │  5,334,920│  △19,445│  5,315,475│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 社会福祉費    │  1,690,445│   △1,139│  1,689,306│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 児童福祉費    │  2,825,022│   △9,269│  2,815,753│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 生活保護費    │   818,833│   △9,037│   809,796│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 衛生費     │           │  1,704,290│   10,339│  1,714,629│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 保健衛生費    │  1,342,826│   13,810│  1,356,636│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 清掃費      │   354,145│   △3,471│   350,674│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 農林水産業費   │            │  2,120,351│    5,948│  2,126,299│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 農業費      │  1,372,864│    5,647│  1,378,511│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 林業費      │   383,745│    △82│   383,663│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 水産業費     │   363,742│     383│   364,125│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 商工費     │           │   173,243│   11,753│   184,996│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 商工費      │   173,243│   11,753│   184,996│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 土木費     │           │  3,492,904│   39,238│  3,532,142│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 土木管理費    │   113,641│   △9,349│   104,292│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 道路橋梁費    │   813,701│   24,393│   838,094│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 河川費      │   72,022│    3,046│   75,068│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 4 都市計画費    │  1,870,472│   12,032│  1,882,504│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 5 住宅費      │   623,068│    9,116│   632,184│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9 消防費     │           │   503,633│    4,735│   508,368│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 消防費      │   503,633│    4,735│   508,368│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│10 教育費     │           │  3,359,152│   93,860│  3,453,012│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 教育総務費    │   237,357│   △1,154│   236,203│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 2 小学校費     │   396,147│    △170│   395,977│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 3 中学校費     │  1,262,859│    9,734│  1,272,593│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 4 幼稚園費     │   229,990│  △25,930│   204,060│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 5 社会教育費    │   805,490│   108,493│   913,983│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 6 保健体育費    │   427,309│    2,887│   430,196│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│11 災害復旧費   │           │   90,052│     37│   90,089│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 災害復旧費    │   90,052│     37│   90,089│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │           │ 24,349,284│   197,844│ 24,547,128│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                 (単位:千円)
┌─────────────┬───────┬──────┬───────┬─────┐
│      款      │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率 │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 市 税        │   4,118,433│      │   4,118,433│ 16.79 %│
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2 地方譲与税      │    308,681│      │    308,681│ 1.26  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 3 利子割交付金     │    12,069│      │    12,069│ 0.05  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4 配当割交付金     │      988│      │      988│ 0.00  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 5 株式等譲渡所得割交付金│      439│      │      439│ 0.00  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 6 地方消費税交付金   │    449,549│      │    449,549│ 1.83  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 7 ゴルフ場利用税交付金 │    84,932│      │    84,932│ 0.35  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8 自動車取得税交付金  │    59,867│      │    59,867│ 0.24  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 9 国有提供施設等所在市町│    267,490│      │    267,490│ 1.09  │
│  村助成交付金     │       │      │       │     │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│10 地方特例交付金    │    103,589│      │    103,589│ 0.42  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│11 地方交付税      │   5,530,427│      │   5,530,427│ 22.53  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│12 交通安全対策特別交付金│     6,300│      │     6,300│ 0.03  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│13 分担金及び負担金   │    295,547│      │    295,547│ 1.20  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│14 使用料及び手数料   │    356,345│      3│    356,348│ 1.45  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│15 国庫支出金      │   5,797,574│   150,928│   5,948,502│ 24.23  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│16 県支出金       │   1,535,998│   17,331│   1,553,329│ 6.33  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│17 財産収入       │   1,899,412│      │   1,899,412│ 7.74  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│18 寄附金        │    35,692│    6,343│    42,035│ 0.17  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│19 繰入金        │    814,373│   23,239│    837,612│ 3.41  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│20 繰越金        │       1│      │       1│ 0.00  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│21 諸収入        │    289,378│      │    289,378│ 1.18  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│22 市 債        │   2,382,200│      │   2,382,200│ 9.70  │
├─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│   歳 入 合 計   │  24,349,284│   197,844│  24,547,128│100.00  │
└─────────────┴───────┴──────┴───────┴─────┘


歳 出  一般会計                                                      (単位:千円)
┌────────┬─────┬─────┬──────┬──────────────────────────────────┬─────┐
│        │     │     │      │             補 正 額 の 財 源 内 訳          │     │
│        │ 補正前 │     │      ├───────────────────────────┬──────┤     │
│    款    │     │ 補正額 │  合 計  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│        │ の 額 │     │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     │
│        │     │     │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │     │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 議会費   │  321,923│  △4,359│   317,564│      │      │      │      │   △4,359│ 1.29 %│
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 総務費   │ 4,111,708│  55,738│  4,167,446│      │    △204│      │      3│   55,939│ 16.98  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 民生費   │ 5,334,920│ △19,445│  5,315,475│      │      │      │      │  △19,445│ 21.65  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 衛生費   │ 1,704,290│  10,339│  1,714,629│   18,170│    9,085│      │      │  △16,916│ 6.99  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 労働費   │  17,108│     │   17,108│      │      │      │      │      │ 0.07  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 6 農林水産業費│ 2,120,351│   5,948│  2,126,299│     176│    7,500│      │      │   △1,728│ 8.66  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 7 商工費   │  173,243│  11,753│   184,996│      │      │      │      │   11,753│ 0.75  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 8 土木費   │ 3,492,904│  39,238│  3,532,142│   28,000│      │      │      │   11,238│ 14.39  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 9 消防費   │  503,633│   4,735│   508,368│      │      │      │      │    4,735│ 2.07  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│10 教育費   │ 3,359,152│  93,860│  3,453,012│   104,582│     950│      │    6,343│  △18,015│ 14.07  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│11 災害復旧費 │  90,052│    37│   90,089│      │      │      │      │     37│ 0.37  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│12 公債費   │ 3,089,999│     │  3,089,999│      │      │      │      │      │ 12.59  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│13 諸支出金  │     1│     │      1│      │      │      │      │      │ 0.00  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│14 予備費   │  30,000│     │   30,000│      │      │      │      │      │ 0.12  │
├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│  歳出合計  │24,349,284│  197,844│ 24,547,128│   150,928│   17,331│      │    6,346│   23,239│100.00  │
└────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘



給 与 費 明 細 書
1.特 別 職
┌──────┬───┬───────────────────────────────────┬────┬────┬──┐
│      │   │           給     与     費           │    │    │  │
│      │   ├────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤    │    │  │
│ 区  分 │職員数│    │    │ 期末手当 │    │ 寒冷地 │その他の│    │ 共済費 │ 合 計 │備考│
│      │(人)│ 報 酬 │ 給 料 │ (千円) │調整手当│ 手 当 │手  当│  計  │(千円)│(千円)│  │
│      │   │(千円)│(千円)│年間支給率│(千円)│ 千円 │(千円)│(千円)│    │    │  │
│      │   │    │    │ (月分) │    │    │    │    │    │    │  │
├─┬────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │    │   │    │    │   8,437│    │    │    │    │    │    │  │
│ │長  等│   3│  ―  │ 26,676│ (3.30)│  ―  │  ―  │ 10,336│ 45,449│  5,482│ 50,931│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│補│    │   │    │    │  46,110│    │    │    │    │    │    │  │
│正│議  員│  30│ 145,800│  ―  │ (3.30)│  ―  │  ―  │  ―  │ 191,910│ 15,510│ 207,420│  │
│後├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│ 1,135│ 268,524│  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │ 268,524│ 23,098│ 291,622│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │ 1,168│ 414,324│ 26,676│  54,547│  ―  │  ―  │ 10,336│ 505,883│ 44,090│ 549,973│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │    │   │    │    │   8,437│    │    │    │    │    │    │  │
│ │長  等│   3│  ―  │ 26,676│ (3.30)│  ―  │  ―  │ 10,336│ 45,449│  5,159│ 50,608│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│補│    │   │    │    │  46,110│    │    │    │    │    │    │  │
│正│議  員│  30│ 145,800│  ―  │ (3.30)│  ―  │  ―  │  ―  │ 191,910│ 15,510│ 207,420│  │
│前├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│ 1,135│ 268,662│  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │ 268,662│ 23,098│ 291,760│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │ 1,168│ 414,462│ 26,676│  54,547│  ―  │  ―  │ 10,336│ 506,021│ 43,767│ 549,788│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │    │   │    │    │     0│    │    │    │    │    │    │  │
│ │長  等│   0│  ―  │    0│ (0.00)│  ―  │  ―  │    0│    0│   323│   323│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│比│    │   │    │    │     0│    │    │    │    │    │    │  │
│ │議  員│   0│  ―  │    0│ (0.00)│  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │    0│    0│  │
│較├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│   0│  -138│  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │  ―  │  -138│  ―  │  -138│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │   0│  -138│    0│     0│  ―  │  ―  │    0│  -138│   323│   185│  │
└─┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┘


2.一 般 職
 (1)総 括
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │       │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │        │ (千円) │ (千円) │  備 考  │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │  計(千円)  │      │      │       │
│       │       │     │       │      │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  補正後  │      571│  ―  │   2,314,510│  1,711,659│    4,026,169│   618,173│  4,644,342│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  補正前  │      571│  ―  │   2,351,168│  1,723,671│    4,074,839│   610,812│  4,685,651│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │    -36,658│   -12,012│     -48,670│    7,361│   -41,309│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘


┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 補正後 │  919,139│  45,074│  80,054│   42│  45,204│  79,333│ 36,600│   8,098│   6,840│    491,275│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 補正前 │  935,370│  43,842│  82,590│   42│  41,313│  79,333│ 35,160│   8,746│   6,000│    491,275│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │  -16,231│   1,232│  -2,536│    0│   3,891│     0│  1,440│   -648│    840│       0│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘


 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │     説 明     │   備 考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │         │            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │         │            │         │
│ 給  料 │       -36,658├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │         │            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │      -36,658│            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │         │            │         │
│ 職員手当 │       -12,012├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │      -12,012│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


 以上で議案第43号の説明は終わります。



○議長(宮城義房君) お諮りいたします。議案第44号と報告第3号の件については、予算執行との関係がありますので、先に報告第3号を議題としたいと思いますが、それにご異議ありませんか。

 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 ご異議ありませんので、そのように処理をいたします。

 報告第3号 専決処分した事件の報告について(平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第44号 平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、以上2件についての説明を求めます。市民環境部長 宮里勝子君。



◎市民環境部長(宮里勝子君) それでは報告の3号の方から説明をしていきたいと

思います。





△報告第3号


 専決処分した事件の報告について(平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算
 (第1号))

 平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。

 平成16年6月15日提出
名護市長 岸 本 建 男


 この件につきましては、平成15年度の収入で税収の見積もり誤りがございまして、平成15年度の決算に歳入の不足が生じました。平成16年5月31日に平成16年度の国保会計から平成15年度分の赤字補てんのための繰上げ充用を行い専決処分をいたしました。
 次のページをお願いします。専決処分書でございます。平成16年5月31日に専決処分をしております。


専 決 処 分 書
 平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。

 平成16年5月31日
名護市長 岸 本 建 男




 平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)〜別紙





 次のページをお願いします。





平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

 平成16年度名護市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,772千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,541,819千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。



 平成16年5月31日

名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 入)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 国民健康保険税 │           │  1,257,391│   30,772│  1,288,163│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 国民健康保険税  │  1,257,391│   30,772│  1,288,163│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳入合計   │           │  5,511,047│   30,772│  5,541,819│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 出)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│10 繰上充用金   │           │      1│   30,772│   30,773│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 繰上充用金    │      1│   30,772│   30,773│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │           │  5,511,047│   30,772│  5,541,819│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                  (単位:千円)
┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬─────┐
│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率 │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 国民健康保険税     │   1,257,391│   30,772│   1,288,163│ 23.24 %│
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2 一部負担金       │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 3 分担金及び負担金    │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4 使用料及び手数料    │     2,102│      │     2,102│ 0.04  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 5 国庫支出金       │   3,103,449│      │   3,103,449│ 56.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 6 療養給付費交付金    │    456,631│      │    456,631│ 8.24  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 7 県支出金        │    29,746│      │    29,746│ 0.54  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8 連合会支出金      │       2│      │       2│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 9 共同事業交付金     │    80,777│      │    80,777│ 1.46  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│10 財産収入        │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│11 繰入金         │    575,289│      │    575,289│ 10.38  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│12 繰越金         │       2│      │       2│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│13 諸収入         │     5,655│      │     5,655│ 0.10  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│    歳 入 合 計    │   5,511,047│  30,772 │   5,541,819│100.00  │
└──────────────┴───────┴──────┴───────┴─────┘


 歳 出  国民健康保険特別会計                                                (単位:千円)
┌─────────┬─────┬─────┬──────┬──────────────────────────────────┬─────┐
│         │     │     │      │             補 正 額 の 財 源 内 訳          │     │
│         │ 補正前 │     │      ├───────────────────────────┬──────┤     │
│    款    │     │ 補正額 │  合 計  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │ の 額 │     │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     │
│         │     │     │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │     │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 総務費    │  177,469│     │   177,469│      │      │      │      │      │ 3.19 %│
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 保険給付費  │ 3,388,959│     │  3,388,959│      │      │      │      │      │ 61.15  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 老人保健拠出金│ 1,416,784│     │  1,416,784│      │      │      │      │      │ 25.57  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 介護納付金  │  361,701│     │   361,701│      │      │      │      │      │ 6.53  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 共同事業拠出金│  119,474│     │   119,474│      │      │      │      │      │ 2.16  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 6 保健事業費  │  29,184│     │   29,184│      │      │      │      │      │ 0.53  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 7 基金積立金  │     1│     │      1│      │      │      │      │      │ 0.00  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 8 公債費    │   2,469│     │    2,469│      │      │      │      │      │ 0.04  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 9 諸支出金   │   8,005│     │    8,005│      │      │      │      │      │ 0.14  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│10 繰上充用金  │     1│  30,772│   30,773│      │      │      │      │   30,772│ 0.56  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│11 予備費    │   7,000│     │    7,000│      │      │      │      │      │ 0.13  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   歳出合計   │ 5,511,047│  30,772│  5,541,819│      │      │      │      │   30,772│100.00  │
└─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


 次、補正2号の説明をいたします。







△議案第44号



平成16年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

 平成16年度名護市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,650,667千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。



 平成16年6月15日

名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 入)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 国民健康保険税 │           │  1,288,163│   72,508│  1,360,671│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 国民健康保険税  │  1,288,163│   72,508│  1,360,671│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│11 繰入金     │           │   575,289│   36,340│   611,629│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 他会計繰入金   │   575,288│   36,340│   611,628│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳入合計   │           │  5,541,819│   108,848│  5,650,667│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


第1表 歳入歳出予算補正
 (歳 出)                                (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┐
│     款     │     項     │  補正前  │  補正額  │  金 額  │
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 保険給付費   │           │  3,388,959│   108,848│  3,497,807│
│          ├───────────┼──────┼──────┼──────┤
│          │ 1 療養諸費     │  2,918,957│   108,848│  3,027,805│
├──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │           │  5,541,819│   108,848│  5,650,667│
└──────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                  (単位:千円)
┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬─────┐
│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率 │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 国民健康保険税     │   1,288,163│   72,508│   1,360,671│ 24.08 %│
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2 一部負担金       │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 3 分担金及び負担金    │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4 使用料及び手数料    │     2,102│      │     2,102│ 0.04  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 5 国庫支出金       │   3,103,449│      │   3,103,449│ 54.92  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 6 療養給付費交付金    │    456,631│      │    456,631│ 8.08  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 7 県支出金        │    29,746│      │    29,746│ 0.53  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 8 連合会支出金      │       2│      │       2│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│ 9 共同事業交付金     │    80,777│      │    80,777│ 1.43  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│10 財産収入        │       1│      │       1│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│11 繰入金         │    575,289│   36,340│    611,629│ 10.82  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│12 繰越金         │       2│      │       2│ 0.00  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│13 諸収入         │     5,655│      │     5,655│ 0.10  │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼─────┤
│  歳入合計        │   5,541,819│   108,848│   5,650,667│100.00  │
└──────────────┴───────┴──────┴───────┴─────┘


歳 出  国民健康保険特別会計                                                 (単位:千円)
┌─────────┬─────┬─────┬──────┬──────────────────────────────────┬─────┐
│         │     │     │      │             補 正 額 の 財 源 内 訳          │     │
│         │ 補正前 │     │      ├───────────────────────────┬──────┤     │
│    款    │     │ 補正額 │  合 計  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │ の 額 │     │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     │
│         │     │     │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │     │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 総務費    │  177,469│     │   177,469│      │      │      │      │      │ 3.16 %│
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 保険給付費  │ 3,388,959│  108,848│  3,497,807│      │      │      │      │   108,848│ 61.90  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 老人保健拠出金│ 1,416,784│     │  1,416,784│      │      │      │      │      │ 25.07  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 介護納付金  │  361,701│     │   361,701│      │      │      │      │      │ 6.40  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 共同事業拠出金│  119,474│     │   119,474│      │      │      │      │      │ 2.11  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 6 保健事業費  │  29,184│     │   29,184│      │      │      │      │      │ 0.52  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 7 基金積立金  │     1│     │      1│      │      │      │      │      │ 0.00  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 8 公債費    │   2,469│     │    2,469│      │      │      │      │      │ 0.04  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 9 諸支出金   │   8,005│     │    8,005│      │      │      │      │      │ 0.14  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│10 繰上充用金  │  30,773│     │   30,773│      │      │      │      │      │ 0.54  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│11 予備費    │   7,000│     │    7,000│      │      │      │      │      │ 0.12  │
├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   歳出合計   │ 5,541,819│  108,848│  5,650,667│      │      │      │      │   108,848│100.00  │
└─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


 以上で説明を終わります。



○議長(宮城義房君) 報告第4号 平成14年度名護市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を求めます。企画総務部長 宮里武尚君。



◎企画総務部長(宮里武尚君) それでは報告第4号についてご説明申し上げます。





△報告第4号



平成15年度名護市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

 平成15年度名護市一般会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





 次のページにタイトルとして平成15年度名護市一般会計繰越明許費繰越計算書という決算書を上げておりますけれど、今回、単位を円にしてございますのでそういうことでご理解いただきたいと思います。前回、3月定例会において繰越明許をいたしましたけれども、その時に15件をお願いしております。そのうち、1件は執行済みでございます。8款の4項の都市計画費の宇茂佐第二土地区画整理事業が執行済みということで1件です。それから一部執行ということで6件ございますけれども2款の総務費のネオパーク国際種保存研究センター整備事業、それからIT産業等の集積整備事業の北振事業、6款の農林水産業費の真喜屋集落整備事業建設費、8款の土木費のグランド西海岸街路新設改良費、山手線の街路事業費、豊原多目的公園建設事業費ということで6件であります。あと8件については変更がないということであります。繰越した予定と実際に翌年度の繰越額の執行済み額が7,980万5,115円ということになりまして、翌年度繰越額については、トータルで20億6,746万8,885円ということで、国庫支出金、地方債、一般財源という内容になっております。


平成15年度 名護市一般会計繰越明許費繰越計算書
                                                                                  (単位:円)
┌────────┬────────┬─────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┐
│        │        │                 │       │       │           左 の 財 源 内 訳             │
│        │        │                 │       │  翌年度  ├────┬──────────────────────┬──────┤
│    款    │    項    │      事 業 名      │  金 額  │       │既 収 入│       未収入特定財源        │      │
│        │        │                 │       │  繰越額  │    ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 │
│        │        │                 │       │       │特定財源│ 国県支出金 │  地方債  │  その他  │      │
├────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2 総務費   │ 1 総務費管理費│ネオパーク国際種保存研究センター │  347,842,000│  344,672,000│    0│  310,653,000│  34,000,000│      0│   19,000│
│        │        │整備事業(島懇)         │       │       │    │       │       │      │      │
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │北部生涯学習推進センター整備事業 │  628,711,000│  628,711,000│    0│  565,768,000│  62,800,000│      0│   143,000│
│        │        │(北振)             │       │       │    │       │       │      │      │
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │IT産業集積基盤整備事業(北振) │  325,955,000│  307,995,000│    0│  276,213,000│  31,700,000│      0│   82,000│
├────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 6 農林水産業費│ 1 農業費   │振慶名集落地域整備事業建設費   │  20,142,000│  20,142,000│    0│  17,622,000│       0│      0│  2,520,000│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │真喜屋集落地域整備事業建設費   │  51,889,000│  51,886,000│    0│  45,399,000│       0│      0│  6,487,000│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │久志地区舗装新設事業(SACO) │  41,614,000│  41,614,000│    0│  37,421,000│   3,100,000│      0│  1,093,000│
├────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│ 8 土木費   │ 3 河川費   │東屋部川準用河川改修事業費(補助)│  29,151,000│  29,151,000│    0│  13,222,000│  11,900,000│      0│  4,029,000│
│        ├────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │ 4 都市計画費 │宇茂佐第二地区土地区画整理事業費 │   2,127,000│       0│    0│       0│       0│      0│      0│
│        ├────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │外廓線(I工区)街路新設改良事業 │  30,106,000│  30,106,000│    0│  24,046,000│   5,800,000│      0│   260,000│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │グランド西線街路新設改良事業   │  29,914,000│  29,872,050│    0│  23,757,000│   5,600,000│      0│   515,050│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │山手線街路事業費         │  54,410,000│  46,916,775│    0│  43,490,000│   3,200,000│      0│   226,775│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │名護浦公園建設業         │  178,642,000│  178,642,000│    0│  89,297,000│  67,000,000│      0│ 22,345,000│
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │辺野古前上原公園建設事業(SAC │  43,496,000│  43,496,000│    0│  39,138,000│   3,200,000│      0│  1,158,000│
│        │        │O)               │       │       │    │       │       │      │      │
│        │        ├─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│        │        │豊原多目的公園建設業(SACO) │  136,319,000│  87,309,060│    0│  78,573,000│   6,600,000│      0│  2,136,060│
├────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│10 教育費   │ 3 中学校費  │東江中学校校舎新増改築事業    │  226,956,000│  226,956,000│    0│  97,222,000│  112,000,000│      0│ 17,734,000│
├────────┴────────┴─────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│            合          計            │ 2,147,274,000│ 2,067,468,885│    0│ 1,661,821,000│  346,900,000│      0│ 58,747,885│
└───────────────────────────────────┴───────┴───────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┘


 以上でご説明を終わります。



○議長(宮城義房君) 報告第5号 平成15年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を求めます。水道部長 仲井間宗徳君。



◎水道部長(仲井間宗徳君)





△報告第5号



 平成15年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について



 平成15年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





 次のページお願いいたします。




平成15年度名護市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
                                                                                    単位:円
┌────────┬────────┬───────────────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────┐
│        │        │                   │       │       │           左 の 財 源 内 訳           │
│        │        │                   │       │  翌年度  ├────┬─────────────────────┬─────┤
│    款    │    項    │       事 業 名       │  金 額  │       │既 収 入│       未収入特定財源       │     │
│        │        │                   │       │  繰越額  │    ├───────┬───────┬─────┤ 一般財源 │
│        │        │                   │       │       │特定財源│ 国庫支出金 │  地方債  │ その他 │     │
├────────┼────────┼───────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│ 2 建設費   │ 1 建設費   │公共下水道事業汚水建設費(処理場)  │  65,300,000│  65,300,000│    0│  43,100,000│  22,200,000│     0│     0│
│        │        ├───────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│        │        │公共下水道事業汚水建設費(汚水管きょ)│  27,405,000│  27,405,000│    0│  16,443,000│  10,900,000│  62,000│     0│
│        │        ├───────────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│        │        │                   │  92,705,000│  92,705,000│    0│  59,543,000│  33,100,000│  62,000│     0│
└────────┴────────┴───────────────────┴───────┴───────┴────┴───────┴───────┴─────┴─────┘


 下水道事業の繰越しについて、理由についてちょっと説明いたします。まず処理場建設についてでありますが、これは昨年の12月の議会において事業団と委託契約の議決をした処理場内の消化槽の建設事業でありますが、消化槽の構造、形跡、その他設計について維持管理等の比較設計に時間がかかり、年度内に完成できなかったということの理由であります。次に管きょ工事ですが、これは宇茂佐部落内の幹線管きょの敷設工事で推進工法で発注しておりますが、推進のパイプが長いために縦穴が大きくなり付近のブロック塀あるいは民家に相当の被害を及ぼすということでパイプを短くして設計をやり直ししたということで、設計に相当の時間がかかったということで年度内に完成できなかったということであります。以上であります。



○議長(宮城義房君) 報告第6号 平成15年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を求めます。建設部長 宮里 尚君。



◎建設部長(宮里尚君)





△報告第6号


平成15年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に
ついて

 平成15年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。

 平成16年6月15日提出
名護市長 岸 本 建 男


 次のページお願いします。




平成15年度 名護市第三地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書
                                                                                     単位:円
┌───────────┬───────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────┐
│           │           │             │       │       │           左 の 財 源 内 訳            │
│           │           │             │       │  翌年度  ├────┬─────────────────────┬──────┤
│     款     │     項     │    事 業 名    │  金 額  │       │既 収 入│       未収入特定財源       │      │
│           │           │             │       │  繰越額  │    ├───────┬───────┬─────┤ 一般財源 │
│           │           │             │       │       │特定財源│ 国庫支出金 │  地方債  │ その他 │      │
├───────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼─────┼──────┤
│ 1 第三地区土地区画整│ 1 第三地区土地区画整│第三地区土地区画整理事業 │  239,785,000│  234,846,531│    0│       0│  35,600,000│     0│ 199,246,531│
│  理事業費     │  理事業費     │             │       │       │    │       │       │     │      │
└───────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────┴────┴───────┴───────┴─────┴──────┘


 ご説明申し上げますと、繰越計算書の金額2億3,978万5,000円から翌年度繰越額2億3,484万6,531円を引いた額、493万8,000円は前年度で第三地区換地設計修正委託業務及び第三地区防火水槽設置工事等の工事を実施してまいりました。次に翌年度繰越額の2億3,484万6,000円の事業概要を説明いたしますと、物件補償が5件、それから区画道路3路線を計画しておりまして、補償物件場所が運転産婦人科医院に隣接する比嘉さん宅を含め5件、それから区画道路の新設場所は県道71号線、これは宇茂佐商店ですが、これから市道大堂原(うふどうばる)線に入りまして沖縄県林業試験場付近で名護市大中4丁目9番10号の区域内で区域道路幅員6メートル、延長70メートル1路線、それから幅員4メートル、延長80メートル1路線、歩行者専用道路幅員4メートル、延長35メートル1路線、計3路線を整備する計画であります。物件補償の業務完了については6月中に行いたいと、それから道路整備については9月末まで完了を計画しておりますのでよろしくお願いいたします。以上であります。



○議長(宮城義房君) 報告第7号 平成15年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告についての説明を求めます。水道部長 仲井間宗徳君。



◎水道部長(仲井間宗徳君)





△報告第7号



平成15年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

 平成15年度名護市水道事業会計予算繰越計算書を、公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。



 平成16年5月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





 次のページお願いします。




平成15年度名護市水道事業会計予算繰越計算書
 地方公営企業法第26条第1項の規定よる建設改良費の繰越額
                                                         (単位:円)
┌─┬─┬───┬─────┬───────┬──────┬────────────────┬─────┬────┬────┐
│ │ │   │     │       │      │     左記の財源内訳     │     │翌年度繰│    │
│ │ │   │     │       │      ├───┬─────┬──────┤     │越額に係│    │
│ │ │   │     │       │      │   │     │      │     │る繰越を│    │
│款│項│事業名│予算計上額│支払義務発生額│翌年度繰越額│   │     │ 損益勘定 │ 不用額 │要するた│ 説 明 │
│ │ │   │     │       │      │企業債│国庫支出金│ 留保資金 │     │な卸資産│    │
│ │ │   │     │       │      │   │     │      │     │の購入限│    │
│ │ │   │     │       │      │   │     │      │     │度額  │    │
├─┼─┼───┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼────┼────┤
│1│1│ 浄 │70,750,000│  65,100,000│ 39,060,000│   0│     0│ 39,060,000│ 5,650,000│    0│機械設備│
│ │ │ 水 │     │       │      │   │     │      │     │    │の選定及│
│資│建│ 設 │     │       │      │   │     │      │     │    │び設置箇│
│本│設│ 備 │     │       │      │   │     │      │     │    │所の調整│
│的│改│ 費 │     │       │      │   │     │      │     │    │に日数を│
│支│良│ ( │     │       │      │   │     │      │     │    │要したこ│
│出│費│ 機 │     │       │      │   │     │      │     │    │とに起因│
│ │ │ 能 │     │       │      │   │     │      │     │    │して設計│
│ │ │ 改 │     │       │      │   │     │      │     │    │図書の作│
│ │ │ 善 │     │       │      │   │     │      │     │    │成が予定│
│ │ │ ) │     │       │      │   │     │      │     │    │より大幅│
│ │ │   │     │       │      │   │     │      │     │    │に遅れた│
│ │ │   │     │       │      │   │     │      │     │    │ため。 │
└─┴─┴───┴─────┴───────┴──────┴───┴─────┴──────┴─────┴────┴────┘


 説明いたします。機械設備の選定及び設置箇所の調整に日数を要したことから設計図書の作成が予定より大幅に遅れたために年度内に完成できなかったということであります。以上であります。



○議長(宮城義房君) 暫時休憩いたします。


休 憩(午前11時 1分)再 開(午前11時14分)




○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。報告第8号 平成15年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について、報告第9号 平成16年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出について、以上2件についての説明を求めます。企画総務部長 宮里武尚君。



◎企画総務部長(宮里武尚君) ご報告いたします。





△報告第8号



平成15年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について

 平成15年度名護市土地開発公社の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





 開けまして平成15年度30期事業報告及び決算書ということで、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの会計年度、名護市土地開発公社となっております。次のページには目次がございますけれど、説明については1の事業報告書の1の事業概要、それから2の財務諸表の2の貸借対照表、損益計算書でご説明させていただきます。

それでは1ページお願いします。
? 平成15年度 事業報告書

 1.平成15年度 事業概要
   平成15年度名護市土地開発公社の事業について、次のとおり報告します。

 (1)公有地取得事業について
    事業用地は、当初名護市の1事業を計画しましたが、委託がないため計画から削除し、年度途中に、新たに名護市から1事業の先行取得依頼
   がありましたので計画変更し執行しました。
    代替用地は当初、どの依頼にも対応できるよう計画し推進しましたが、年度途中に土地の買取り希望等がありましたので計画変更し執行しま
   した。
    その結果、事業実績及び執行率は下記のとおりです。なお、明細については、後記記載の事業実施状況、(1)公有地取得事業のとおりです。

 総 括 表
┌──────┬──────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────┐
│      │      │         事  業  計  画         │             │      │
│      │      ├─────────────┬─────────────┤   事 業 実 績   │      │
│      │  種 別  │    当   初    │    補 正 後    │             │  執行率  │
│      │      ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤      │
│      │      │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │      │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 事業用地 │  1,211.38│ 63,487,000│  1,518.00│ 66,488,000│  1,518.00│ 66,488,400│     100│
│ 公有用地 ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 代替用地 │  1,000.00│ 50,000,000│   853.60│ 73,666,000│   853.60│ 73,665,680│     100│
├──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     合  計     │  2,211.38│ 113,487,000│  2,371.60│ 140,154,000│  2,371.60│ 140,154,080│     100│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 (2)公有地処分事業について
    事業用地は、当初、名護市及び国のそれぞれ1事業ずつ計画しましたが、名護市事業については買戻し通知がないため削除し、年度末に、新
   たに沖縄県から国道用地の処分依頼がありましたので計画変更し執行しました。
    代替用地は、社会全体の経済悪化に伴い、代替地を要望する地権者が少ないことから、当初計画の処分も見込めなくなったため計画変更し執
   行しました。
    その結果、事業実績及び執行率は下記のとおりです。なお、明細については後記記載の事業実施状況、(2)公有地処分事業のとおりです。

┌──────┬──────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────┐
│      │      │         事  業  計  画         │             │      │
│      │      ├─────────────┬─────────────┤   事 業 実 績   │      │
│      │ 事業種別 │    当   初    │    補 正 後    │             │  執行率  │
│      │      ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤      │
│      │      │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │      │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 事業用地 │  15,622.31│ 222,153,000│  18,046.00│ 240,031,000│  18,046.00│ 240,031,000│     100│
│ 公有用地 ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 代替用地 │  3,931.59│ 71,380,000│  4,117.00│ 45,149,000│  4,117.00│ 45,149,400│     100│
├──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     合  計     │  19,553.90│ 293,533,000│  22,163.00│ 285,180,000│  22,163.00│ 285,180,400│     100│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 (3)附帯等事業について
    当初、事業用地及び代替用地それぞれ1事業ずつ計画しましたが、年度途中に事業用地の増があり、計画変更をし執行しました。
   その結果、事業実績及び執行率は下記のとおりです。なお、明細については、後記記載の事業実施状況、(3)附帯等事業のとおりです。


 総 括 表
┌──────┬──────┬───────────────────────────┬─────────────┬──────┐
│      │      │         事  業  計  画         │             │      │
│      │      ├─────────────┬─────────────┤   事 業 実 績   │      │
│      │ 事業種別 │    当   初    │    補 正 後    │             │  執行率  │
│      │      ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤      │
│      │      │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │      │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 事業用地 │ 108,600.00│ 17,137,000│ 138,040.00│ 20,950,000│ 138,040.00│ 20,950,612│     100│
│ 公有用地 ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      │ 代替用地 │  5,016.41│  2,995,000│  5,016.41│  2,995,000│  5,016.41│  2,994,992│     100│
├──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     合  計     │ 113,616.41│ 20,132,000│ 143,056.41│ 23,945,000│ 143,056.41│ 23,945,604│     100│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



2.平成15年度 事業実施状況

 (1)平成15年度 公有地取得事業
                                                        (単位:?:円:%)
┌─┬─┬─────┬────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────┐
│ │ │     │        │       事   業   計   画       │             │    │
│ │種│     │        ├─────────────┬─────────────┤   事 業 実 績   │    │
│ │別│  主管  │   事業名   │    当   初    │    補 正 後    │             │ 執行率 │
│ │ │     │        ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤    │
│ │ │     │        │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │  面 積  │  金 額  │    │
├─┼─┼─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│ │事│児童家庭課│保育所設置事業 │  1,211.38│ 63,487,000│    0.00│      0│    ――│    ――│  ――│
│ │業├─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│ │用│都市計画課│宮里公園事業  │    0.00│      0│  1,518.00│ 66,488,000│  1,518.00│ 66,488,400│   100│
│ │地├─────┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│公│ │    事業用地小計    │  1,211.38│ 63,487,000│  1,518.00│ 66,488,000│  1,518.00│ 66,488,400│   100│
│有├─┼─────┬────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│用│代│公   社│代替用地事業  │  1,000.00│ 50,000,000│   853.60│ 73,666,000│   853.60│ 73,665,680│   100│
│地│替├─────┴────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│ │用│    代替用地小計    │  1,000.00│ 50,000,000│   853.60│ 73,666,000│   853.60│ 73,665,680│   100│
│ │地│              │      │      │      │      │      │      │    │
│ ├─┴──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
│ │     公有用地合計     │  2,211.38│ 113,487,000│  2,371.60│ 140,154,000│  2,371.60│ 140,154,080│   100│
└─┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┘



(2)平成15年度 公有地処分事業
┌─┬─┬─────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───┐
│ │ │     │            │      事   業   計   画      │            │   │
│ │種│     │            ├────────────┬────────────┤   事 業 実 績  │   │
│ │別│ 主管課 │     事業名     │    当   初    │    補 正 後    │            │執行率│
│ │ │     │            ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤   │
│ │ │     │            │ 面 積 │  金 額  │ 面 積 │  金 額  │ 面 積 │  金 額  │   │
├─┼─┼─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │ │都市計画課│名護浦公園事業     │   43.31│  2,603,000│   0.00│      0│   ――│    ―― │ ――│
│ │事├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │業│文部科学省│沖縄工業高等専門学校事業│ 15,579.00│ 219,550,000│ 18,016.00│ 239,014,000│ 18,016.00│ 239,014,000│  100│
│ │用├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │地│沖 縄 県│国道449歩道改良工事   │    0.00│      0│   30.00│  1,017,000│   30.00│  1,017,000│  100│
│公│ ├─────┴────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│有│ │      事業用地小計      │ 15,622.31│ 222,153,000│ 18,046.00│ 240,031,000│ 18,046.00│ 240,031,000│  100│
│用├─┼─────┬────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│地│代│公   社│代替用地事業      │ 3,931.59│ 71,380,000│ 4,117.00│ 45,149,000│ 4,117.00│ 45,149,400│  100│
│ │替├─────┴────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │用│      代替用地小計      │ 3,931.59│ 71,380,000│ 4,117.00│ 45,149,000│ 4,117.00│ 45,149,400│  100│
│ │地│                  │     │      │     │      │     │      │   │
│ ├─┴──────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │       公有用地合計       │ 19,553.90│ 293,533,000│ 22,163.00│ 285,180,000│ 22,163.00│ 285,180,400│  100│
└─┴────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┘



(3)平成15年度 附帯等事業
┌─┬─┬─────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───┐
│ │ │     │            │      事   業   計   画      │            │   │
│ │種│     │            ├────────────┬────────────┤   事 業 実 績  │   │
│ │別│  主管  │     事業名     │    当   初    │    補 正 後    │            │執行率│
│ │ │     │            ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤   │
│ │ │     │            │ 面 積 │  金 額  │ 面 積 │  金 額  │ 面 積 │  金 額  │   │
├─┼─┼─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │事│文部科学省│沖縄工業高等専門学校事業│180,600.00│ 17,137,000│138,040.00│ 20,950,000│138,040.00│ 20,950,612│  100│
│ │業├─────┴────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │用│      事業用地小計      │108,600.00│ 17,137,000│138,040.00│ 20,950,000│138,040.00│ 20,950,612│  100│
│公│地│                  │     │      │     │      │     │      │   │
│有├─┼─────┬────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│用│代│公   社│代替用地事業      │ 5,016.41│  2,995,000│ 5,016.41│  2,995,000│ 5,016.41│  2,994,992│  100│
│地│替├─────┴────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │用│      代替用地小計      │ 5,016.41│  2,995,000│ 5,016.41│  2,995,000│ 5,016.41│  2,994,992│  100│
│ │地│                  │     │      │     │      │     │      │   │
│ ├─┴──────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┤
│ │       公有用地合計       │113,616.41│ 20,132,000│143,056.41│ 23,945,000│143,056.41│ 23,945,604│  100│
└─┴────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┘



?.財 務 諸 表
 1. 財産目録                                                                       (平成16年3月31日現在)(単位:円)
┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐
│                  資 産 の 部                  │ │                     負 債 の 部                     │
├──────┬────────────────────────────┬───────┤ ├──────────┬─────────────────────────────┬───────┤
│      │            内  訳            │       │ │          │             内  訳             │       │
│  区 分  ├────────────────────┬───────┤  金 額  │ │    区 分    ├─────────────────────┬───────┤  金 額  │
│      │         摘  要        │  金 額  │       │ │          │         摘  要         │  金 額  │       │
├──────┼──────────┬─────────┼───────┼───────┤ ├──────────┼──────────┬──────────┼───────┼───────┤
│流 動 資 産 │          │         │       │ 2,619,312,730│ │流  動  負  債│          │          │       │  24,315,367│
├──────┤          │         │       ├───────┤ ├──────────┤          │          │       ├───────┤
│現金及び預金│          │         │       │  244,650,688│ │未    払    金│          │          │       │  24,207,715│
│      │現        金│         │       0│       │ │          │未    払    金│代替用地費     │  23,870,580│       │
│      │普  通  預  金│7口座       │  239,650,688│       │ │          │          │販売費及び一般管理費│    337,135│       │
│      │信  託  預  金│1口        │   5,000,000│       │ │短 期 預 り 金 │          │          │       │    107,652│
│未  収  金│          │         │       │    25,000│ │          │短 期 預 り 金 │健康保険料等    │    107,652│       │
│      │未    収    金│保有土地賃貸料  │    25,000│       │ │          │          │          │       │       │
│公 有 用 地 │          │         │       │ 2,374,587,677│ ├──────────┤          │          │       ├───────┤
│      │公  有  用  地│事業用地(3事業) │ 1,921,614,807│       │ │固  定  負  債│          │          │       │ 1,925,327,745│
│      │          │         │       │       │ ├──────────┤          │          │       ├───────┤
│      │          │代替用地(1事業) │  452,972,870│       │ │長 期 借 入 金 │          │          │       │ 1,909,519,020│
│立  替  金│          │         │       │    49,365│ │          │長 期 借 入 金 │沖縄銀行大宮支店  │ 1,843,030,620│       │
│      │立    替    金│職員労働保険料  │    49,365│       │ │          │          │コザ信用金庫名護支店│  66,488,400│       │
│      │          │         │       │       │ │普 通 引 当 金 │退 職 給 与 引 当 金│職員1人       │  15,808,725│  15,808,725│
├──────┤          │         │       ├───────┤ │          │          │          │       │       │
│固 定 資 産 │          │         │       │   1,828,526│ │          │          │          │       │       │
├──────┤          │         │       ├───────┤ ├──────────┤          │          │       ├───────┤
│有形固定資産│          │         │       │   1,828,526│ │特 定 引 当 金 │          │          │       │  15,000,000│
│      │          │         │       │       │ ├──────────┤          │          │       ├───────┤
│      │車両その他の運搬具 │資産価格     │   5,591,700│       │ │地価変動等調整引当金│地価変動等調整引当金│          │  15,000,000│  15,000,000│
│      │          │減価償却累計額  │   4,227,495│       │ │          │          │          │       │       │
│      │          │         │   1,364,205│       │ │          │          │          │       │       │
│      │工具器具及び備品  │資産価格     │   1,570,500│       │ │          │          │          │       │       │
│      │          │減価償却累計額  │   1,106,179│       │ │          │          │          │       │       │
│      │          │         │    464,321│       │ │          │          │          │       │       │
├──────┴──────────┴─────────┴───────┼───────┤ ├──────────┴──────────┴──────────┴───────┼───────┤
│             資 産 の 部 合 計              │ 2,621,141,256│ │               負 債 の 部 合 計               │ 1,964,643,112│
└───────────────────────────────────┴───────┘ ├────────────────────────────────────────┼───────┤
                                              │                 正 味 資 産                 │  656,498,144│
                                              └────────────────────────────────────────┴───────┘




2.貸借対照表

平成16年3月31日現在(単位:円)

資 産 の 部


1. 流動資産
 (1)現金及び預金                  244,650,688
 (2)未  収  金                    25,000
 (3)公 有 用 地                 2,374,587,677
 (4)立  替  金                    49,365
   流動資産合計                             2,619,312,730
2. 固定資産
 (1)有形固定資産
  ア.車両その他の運搬具      5,591,700
    減価償却累計額        4,227,495     1,364,205
  イ.工具.器具及び備品      1,570,500
    減価償却累計額        1,106,179      464,321
  有形固定資産合計                  1,828,526
  固定資産合計                               1,828,526
  資産合計                               2,621,141,256

負 債 の 部
1. 流動負債
 (1)未  払  金                 24,207,715
 (2)短 期 借 入 金                      0
 (3)短 期 預 り 金                   107,652
  流動負債合計                               24,315,367
2. 固定負債
 (1)長 期 借 入 金                1,909,519,020
 (2)普 通 引 当 金
  ア.退職給与引当金                 15,808,725
  固定負債合計                             1,925,327,745
3. 特定引当金
 (1)地価変動等調整引当金              15,000,000
  特定引当金合計                              15,000,000
  負債合計                               1,964,643,112

資 本 の 部
1. 基 本 金
 (1)基 本 財 産                  5,000,000
   基本金合計                               5,000,000
2. 準 備 金
 (1)前期繰越準備金                 654,710,235
 (2)当期純損失                    3,212,091
   準備金合計                              651,498,144
   資本金合計                              656,498,144
   負債資本合計                            2,621,141,256




3.損 益 計 算 書


自 平成15年 4月 1日至 平成16年 3月31日(単位:円)
1. 事業収益
 (1)公有地取得事業収益               285,180,400
 (2)附帯等事業収益                 23,945,604      309,126,004

2. 事業原価
 (1)公有地取得事業原価               287,358,300
 (2)附帯等事業原価                      0      287,358,300
    事業総利益                              21,767,704

3. 販売費及び一般管理費
 (1)人件費                     18,109,806
 (2)経 費                      6,880,883      24,990,689
    事業損失                                3,222,985

4. 事業外収益
 (1)受取利息                      10,894
 (2)雑収益                          0        10,894
    経常損失                                3,212,091

5. 特別利益
 (1)前期損益修正益                      0
 (2)固定資産売却益                      0           0
    当期純損失                               3,212,091


?.収 支 計 算 書


収益的収入
                                                                    (単位:円)
┌─────────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───┐
│             │                予  算  現  額              │       │      │   │
│             ├──────┬───────┬──────┬─────────────────┤       │予算額に比べ│   │
│    区   分    │      │       │      │       目  節       │  決算額  │決算額の増減│備 考│
│             │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  合 計  ├─────────┬───────┤       │      │   │
│             │      │       │      │   区 分   │  金 額  │       │      │   │
├─────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───┤
│ 1.事業収益       │ 313,668,000│  △4,540,000│ 309,128,000│         │       │  309,126,004│   △1,996│   │
│ (1)公有地取得事業収益 │ 293,534,000│  △8,353,000│ 285,181,000│公有用地売却収益 │  285,180,000│  285,180,400│     400│   │
│             │      │       │      │代行用地売却収益 │     1,000│       0│   △1,000│   │
│ (2)土地造成事業収益  │    1,000│       0│    1,000│土地造成事業収益 │     1,000│       0│   △1,000│   │
│ (3)附帯等事業収益   │ 20,132,000│   3,813,000│ 23,945,000│保有土地賃貸等収益│  23,945,000│  23,945,604│     604│   │
│ (4)あっせん等事業収益 │    1,000│       0│    1,000│あっせん等事業収益│     1,000│       0│   △1,000│   │
│ 2.事業外収益      │    7,000│       0│    7,000│         │       │    10,894│    3,894│   │
│ (1)受  取  利  息 │    6,000│       0│    6,000│受  取  利  息 │     6,000│    10,894│    4,894│   │
│ (2)雑   収   益 │    1,000│       0│    1,000│その他の雑収益  │     1,000│       0│   △1,000│   │
│ 3.特別利益       │    2,000│       0│    2,000│         │       │       0│   △2,000│   │
│ (1)前期損益修正益   │    1,000│       0│    1,000│前期損益修正益  │     1,000│       0│   △1,000│   │
│ (2)固定資産売却益   │    1,000│       0│    1,000│固定資産売却益  │     1,000│       0│   △1,000│   │
├─────────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───┤
│      計      │ 313,677,000│  △4,540,000│ 309,137,000│         │  309,137,000│  309,136,898│    △102│   │
└─────────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴───┘


収益的支出
                                                                    (単位:円)
┌──────────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───┐
│              │               予  算  現  額               │      │      │   │
│              ├──────┬──────┬──────┬──────────────────┤      │      │   │
│    区    分    │      │      │      │       目  節       │  決算額  │  不用額  │備 考│
│              │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  合 計  ├───────────┬──────┤      │      │   │
│              │      │      │      │    区  分    │  金 額  │      │      │   │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│ 1.事業原価        │ 285,702,000│  1,663,000│ 287,362,000│           │      │ 287,358,300│    3,700│   │
│ (1)公有地取得事業原価  │ 285,699,000│  1,660,000│ 287,359,000│公有用地売却原価   │ 287,358,000│ 287,358,300│    △300│   │
│              │      │      │      │代行用地売却原価   │    1,000│      0│    1,000│   │
│ (2)土地造成事業原価   │    1,000│    1,000│    1,000│土地造成事業原価   │    1,000│      0│    1,000│   │
│ (3)附帯等事業原価    │    1,000│    1,000│    1,000│保有土地賃貸等原価  │    1,000│      0│    1,000│   │
│ (4)あっせん等事業原価  │    1,000│    1,000│    1,000│あっせん等事業原価  │    1,000│      0│    1,000│   │
│ 2.販売費及び一般管理費  │ 13,026,000│ 12,417,000│ 25,443,000│           │      │ 24,990,689│   452,311│   │
│ (1)販売費及び一般管理費 │ 13,026,000│ 12,417,000│ 25,443,000│           │      │ 24,990,689│   452,311│   │
│              │      │      │      ├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│              │      │      │      │   人 件 費   │ 18,199,000│ 18,109,806│   89,194│   │
│              │      │      │      ├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│              │      │      │      │報         酬│   50,000│   13,500│   36,500│   │
│              │      │      │      │給         料│  8,581,000│  8,579,672│    1,328│   │
│              │      │      │      │手    当    等│  8,179,000│  8,143,457│   35,543│   │
│              │      │      │      │法  定  福  利  費│  1,250,000│  1,248,027│    1,973│   │
│              │      │      │      │福  利  厚  生  費│   54,000│   41,000│   13,000│   │
│              │      │      │      │退  職  給  与  金│   85,000│   84,150│     850│   │
│              │      │      │      ├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│              │      │      │      │   経   費   │  7,244,000│  6,880,883│   363,117│   │
│              │      │      │      ├───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│              │      │      │      │賃         金│   695,000│   693,106│    1,894│   │
│              │      │      │      │旅         費│   434,000│   425,975│    8,025│   │
│              │      │      │      │交    際    費│   10,000│      0│   10,000│   │
│              │      │      │      │需    要    費│  1,641,000│  1,335,051│   305,949│   │
│              │      │      │      │役    務    費│   628,000│   611,888│   16,112│   │
│              │      │      │      │広  告  宣  伝  費│    1,000│      0│    1,000│   │
│              │      │      │      │委    託    料│    1,000│      0│    1,000│   │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴───┘

┌──────────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───┐
│              │               予  算  現  額               │      │      │   │
│              ├──────┬──────┬──────┬──────────────────┤      │      │   │
│    区    分    │      │      │      │       目  節       │  決算額  │  不用額  │備 考│
│              │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  合 計  ├───────────┬──────┤      │      │   │
│              │      │      │      │    区  分    │  金 額  │      │      │   │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│              │      │      │      │負担金補助及び交付金 │  2,790,000│  2,773,074│   16,926│   │
│              │      │      │      │公  租  公  課 │   158,000│   157,200│     800│   │
│              │      │      │      │原  価  償  却  費│   885,000│   884,589│     411│   │
│              │      │      │      │雑         費│    1,000│      0│    1,000│   │
│ 3.事業外費用       │    2,000│      0│    2,000│           │    2,000│      0│    2,000│   │
│ (1)支払利息       │    1,000│      0│    1,000│           │    1,000│      0│    1,000│   │
│ (2)雑損失        │    1,000│      0│    1,000│           │    1,000│      0│    1,000│   │
│ 4.特別損失        │    3,000│      0│    3,000│           │    3,000│      0│    3,000│   │
│ (1)前期損益修正損    │    1,000│      0│    1,000│前 期 損 益 修 正 損 │    1,000│      0│    1,000│   │
│ (2)固定資産売却損    │    1,000│      0│    1,000│その他の固定資産売却損│    1,000│      0│    1,000│   │
│ (3)その他の特別損失   │    1,000│      0│    1,000│その他の特別損失   │    1,000│      0│    1,000│   │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│       計       │ 298,733,000│ 14,080,000│ 312,810,000│           │ 312,810,000│ 312,348,989│   461,011│   │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴───┘


資本的収入
                                                                    (単位:円)
┌───────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────┬────────┬────┐
│                   │         予 算 現 額        │       │      │ 予算額に比べ │    │
│      区     分      ├───────┬───────┬───────┤  決算額  │翌年度繰越額│        │ 備考 │
│                   │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  合 計  │       │      │ 決算額の増減 │    │
├───────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────┤
│ 1.資本的収入            │  172,818,000│ △79,878,000│  92,940,000│  92,868,088│      0│    △71,912│    │
│ (1)借入金             │  172,818,000│ △79,878,000│  92,940,000│  92,868,088│      0│    △71,912│    │
└───────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────┘


資本的支出
                                                                    (単位:円)
┌───────────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───┐
│               │                予 算 現 額                │      │     │   │
│               ├──────┬──────┬──────┬──────────────────┤      │     │   │
│     区   分     │      │      │      │       目  節       │  決算額  │ 不用額 │備 考│
│               │ 当初予算額 │ 補正予算額 │  合 計  ├───────────┬──────┤      │     │   │
│               │      │      │      │    区 分    │  金 額  │      │     │   │
├───────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼──────┼─────┼───┤
│ 1.資本的支出        │ 392,374,000│ 18,550,000│ 410,924,000│           │      │ 410,716,678│  207,322│   │
│ (1)借入金償還金      │ 219,550,000│ 19,464,000│ 239,014,000│借入金償還金     │ 239,014,000│ 239,014,000│     0│   │
│ (2)固定資産取得費     │    1,000│      0│    1,000│固定資産取得費    │    1,000│      0│   1,000│   │
│ (3)公有地取得事業費    │ 172,819,000│  △914,000│ 171,905,000│           │      │ 171,702,678│  202,322│   │
│               │      │      │      │公有用地取得費    │ 145,453,000│ 145,252,039│  200,961│   │
│               │      │      │      │代行用地取得費    │    1,000│      0│   1,000│   │
│               │      │      │      │支 払 利 息    │ 26,451,000│ 26,450,639│    361│   │
│ (4)土地造成事業費     │    3,000│      0│    3,000│           │      │      0│   3,000│   │
│               │      │      │      │未 成 土 地    │    1,000│      0│   1,000│   │
│               │      │      │      │完 成 土 地    │    1,000│      0│   1,000│   │
│               │      │      │      │支 払 利 息    │    1,000│      0│   1,000│   │
│ (5)あっせん等事業費    │    1,000│      0│    1,000│           │      │      0│   1,000│   │
│               │      │      │      │あっせん等事業費   │    1,000│      0│   1,000│   │
└───────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴──────┴─────┴───┘
※ 資本的収入が資本的支出に対して不足する額317,848,590円は、当年度損益勘定留保資金(事業原価)287,358,300円と内部留保資金(現金、預金)30,490,290円で補てんした。






平成15年5月25日

名護市土地開発公社

理事長 末 松 文 信 殿

監事 比 嘉 祐 一監事 稲 嶺   進



監 査 報 告 書

 名護市土地開発公社定款第7条第3項の規定により、平成16年5月25日公社から提出された平成15年度事業報告及び決算報告書その他関係諸帳簿を下記のとおり監査したので、その結果を末尾記載の監査意見を付して報告します。



1. 監査実施期日  平成16年5月25日(火)
2. 実施した場所  名護市役所第二会議室(三階)
3. 監査した書類  事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書
           付属明細表、総勘定元帳、現金出納帳、諸契約書
           預金残高証明書、伝票綴、その他関係証憑書類

監査意見
 監査に付された上記書類等について、照合確認すると共に関係職員から補足説明を受けて監査したところ、経理基準要綱及び会計原則に基づいて適正に処理されていることを認める。






 以上で報告第8号についてはご説明を終わります。







△報告第9号



   平成16年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出について



 平成16年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





平成16年度 名護市土地開発公社 事業計画

 平成16年度名護市土地開発公社の事業計画は、次の定めるところによる。


                                      (単位:?・千円)
┌─┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │    事 業 名    │   面 積   │  事 業 費  │  説    明  │
├─┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 1│  公有地取得事業    │    1,880.00│      100,160│          │
├─┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 2│  公有地処分事業    │    18,782.68│      290,353│          │
├─┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ 3│  附帯等事業      │   143,056.41│      22,668│          │
└─┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┘






平成16年度 名護市土地開発公社 予算

(総 則)

第1条 平成16年度名護市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める


                収   入
第1款 事業収益                       313,024千円
 第1項  公有地取得事業収益                290,354
 第2項  土 地 造 成 事 業 収 益                1
 第3項  附 帯 等 事 業 収 益               22,668
 第4項  あっせん等事業収益                   1
第2款 事業外収益                         7千円
 第1項  受  取  利  息                  6
 第2項  雑    収    益                  1
第3款 特別利益                          2千円
 第1項  前 期 損 益 修 正 益                  1
 第2項  固 定 資 産 売 却 益                  1
        収 入 合 計               313,033千円


                支   出
第1款 事業原価                       283,336千円
 第1項  公有地取得事業原価                283,333
 第2項  土 地 造 成 事 業 原 価                1
 第3項  附 帯 等 事 業 原 価                  1
 第4項  あっせん等事業原価                   1
第2款 販売及び一般管理費                  14,415千円
 第1項  販売費及び一般管理費               14,415
第3款 事業外費用                         2千円
 第1項  支  払  利  息                  1
 第2項  雑    損    失                  1
第4款 特別損失                          3千円
 第1項  前 期 損 益 修 正 損                  1
 第2項  固 定 資 産 売 却 損                  1
 第3項  そ の 他 の 特 別 損 失                1
        支 出 合 計               297,756千円
                 (収益的収入支出差引額 15,277千円)


(資本的収入及び支出)
第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
   (資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額239,020千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)



                収   入
第1款 資本的収入                      129,827千円
 第1項 借入金                       129,827
          収 入 合 計             129,827千円

                支   出
第1款 資本的支出                      368,847千円

 第1項 借 入 金 償 還 金               239,014
 第2項 固 定 資 産 取 得 費                   1
 第3項 公 有 地 取 得 事 業 費              129,828
 第4項 土 地 造 成 事 業 費                   3
 第5項 あ っ せ ん 等 事 業 費                 1
          支 出 合 計             368,847千円


(借 入 金)
第4条 借入金の目的、限度額、借入の方法、利率及び返済の方法を次のとおりと定める。
┌───────┬───────┬──────────┬─────┬───────┐
│  借入目的  │  限度額  │   借入の方法   │ 利 率 │ 返済の方法 │
├───────┼───────┼──────────┼─────┼───────┤
│公有地取得事業│  129,827千円│証書借入及び債券発行│ 年6%以内│一括払又は分割│
└───────┴───────┴──────────┴─────┴───────┘







平成16年度 名護市土地開発公社 資金計画
 平成16年度名護市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。
                                   (単位:千円)
┌────────────────────┬────────────────────┐
│       受 入 資 金       │       支 払 資 金       │
├─────────────┬──────┼─────────────┬──────┤
│    区   分    │当年度予定額│    区   分    │当年度予定額│
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ 1.公有地取得事業収益  │   290,354│ 1.公有用地取得事業費  │   129,828│
│ 2.土地造成事業収益   │      1│ 2.土 地 造 成 事 業 費 │      3│
│ 3.附 帯 等 事 業 収 益 │   22,668│ 3.あっせん等事業費   │      1│
│ 4.あっせん等事業収益  │      1│ 4.固 定 資 産 取 得 費 │      1│
│ 5.事  業  外  収  益│      7│ 5.借 入 金 償 還 金│   239,014│
│ 6.前 期 損 益 修 正 益 │      1│ 6.販売費及び一般管理費 │   13,726│
│ 7.固 定 資 産 売 却 益 │      1│ 7.事  業  外  費  用│      2│
│ 8.借    入    金│   129,827│ 8.前 期 損 益 修 正 損 │      1│
│ 9.立    替    金│     61│ 9.立    替    金│     61│
│10.前 年 度 繰 越 金│   220,113│             │      │
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│    合   計    │   663,034│    合   計    │   382,637│
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│             │      │    次年度繰越金    │   280,397│
└─────────────┴──────┴─────────────┴──────┘



平成16年度 名護市土地開発公社 事業計画書
1.平成16年度 公有地取得事業
                                                    (単位:?・千円)
┌─┬────┬──────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │種  別│   主  管   │     事 業 名     │  面  積  │  事 業 費  │  説  明  │
├─┼────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │   名 護 市   │公共・公用地取得事業    │     880.00│     50,160│        │
│公│事業用地├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │          │     小  計     │     880.00│     50,160│        │
│有├────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │   公   社   │代替用地取得事業      │    1,000.00│     50,000│        │
│用│代替用地├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │          │     小  計     │    1,000.00│     50,000│        │
│地├────┴──────────┴──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │            合       計          │    1,880.00│     100,160│        │
└─┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘


2.平成16年度 公有地処分事業
                                                    (単位:?・千円)
┌─┬────┬──────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │種  別│   主  管   │     事 業 名     │  面  積  │  事 業 費  │  説  明  │
├─┼────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │ 名護市都市計画課 │名護浦公園         │      43.31│      2,603│        │
│ │    ├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│公│事業用地│  文 部 科 学 省  │沖縄工業高等専門学校    │    17,807.00│     239,014│        │
│ │    ├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│有│    │          │     小  計     │    17,850.31│     241,617│        │
│ ├────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│用│    │   公   社   │代替用地処分事業      │     932.37│     48,736│        │
│ │代替用地├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│地│    │          │     小  計     │     932.37│     48,736│        │
│ ├────┴──────────┴──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │            合       計          │    18,782.68│     290,353│        │
└─┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘


3.平成16年度 附帯等事業
                                                    (単位:?・千円)
┌─┬────┬──────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │種  別│   主  管   │     事 業 名     │  面  積  │  事 業 費  │  説  明  │
├─┼────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │   文部科学省   │沖縄工業高等専門学校    │   138,040.00│     19,673│        │
│公│事業用地├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │          │     小  計     │   138,040.00│     19,673│        │
│有├────┼──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │   公   社   │代替用地取得事業      │    5,016.41│      2,995│        │
│用│代替用地├──────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │    │          │     小  計     │    5,016.41│      2,995│        │
│地├────┴──────────┴──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │            合       計          │   143,056.41│     22,668│        │
└─┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘



平成16年度 名護市土地開発公社 予算実施計画書収益的収入及び支出収  入
                                                                    (単位:千円)
┌─────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┐
│    款    │       項       │      目      │    節    │  予算額  │       説  明       │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│ 1.事業収益   │              │             │         │   313,024│                 │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 1.公有地取得事業収益   │             │         │   290,354│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │公有用地売却収益     │         │   290,353│当期公有地処分事業        │
│         │              │             │         │      │(事業用地9筆 代替用地10筆)   │
│         │              ├─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │代行用地売却収益     │         │      1│費目存置             │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 2.土地造成事業収益    │             │         │      1│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │土地造成事業収益     │         │      1│費目存置             │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 3.附帯等事業収益     │             │         │   22,668│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │保有土地賃貸等収益    │         │   22,668│保有地賃貸料(3件)        │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 4.あっせん等事業収益   │             │         │      1│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │あっせん等事業収益    │         │      │あっせん等事業の事務費      │
│         │              │             │         │      1│費目存置             │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│ 2.事業外収益  │              │             │         │      7│                 │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 1.受 取 利 息     │             │         │      6│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │受 取 利 息      │         │      6│預金利息等            │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 2.雑  収  益     │             │         │      1│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │その他雑収益       │         │      1│費目存置             │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│ 3.特別利益   │              │             │         │      2│                 │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 1.前期損益修正益     │             │         │      1│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │前期損益修正益      │         │      1│費目存置             │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │ 2.固定資産売却益     │             │         │      1│                 │
│         ├──────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤
│         │              │その他の固定資産売却益  │         │      1│費目存置             │
├─────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┼──────┼─────────────────┤
│                   収  入  合  計                   │   313,033│                 │
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────┘


支  出
                                                                    (単位:千円)
┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 1.事業原価      │              │            │       │   283,336│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.公有地取得事業原価   │            │       │   283,333│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │公有用地売却原価    │       │   283,332│当期公有地処分事業の原価     │
│            │              │            │       │      │(事業用地 9件 代替用地10筆)  │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │代行用地売却原価    │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 2.土地造成事業原価    │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │土地造成事業原価    │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 3.附帯等事業原価     │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │保有土地賃貸等原価   │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 4.あっせん等事業原価   │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │あっせん等事業原価   │       │      1│費目存置             │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 2.販売費及び一般管理費│              │            │       │   14,415│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.販売費及び一般管理費  │            │       │   14,415│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │人 件 費       │       │    8,411│                 │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │報   酬  │     50│理事会、監査時報酬        │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │給   料  │    5,001│職員給料(1名分)         │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │手 当 等  │    2,674│期末手当、住居手当、扶養手当、通勤│
│            │              │            │       │      │手当、時間外手当、特殊勤務手当、管│
│            │              │            │       │      │理職手当             │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │法定福利費  │     530│社会保険料、労働保険料      │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │福利厚生費  │     27│人間ドック等           │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │退職給与金  │     129│退職給与引当金繰入額       │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │経 費         │       │    6,004│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │賃   金  │    1,775│臨時職員             │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │旅   費  │     448│県内及び県外出張旅費       │
└────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴──────┴─────────────────┘

┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │交 際 費  │     10│                 │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │需 用 費  │    1,770│文具等の物品、消耗器材、自動車燃 │
│            │              │            │       │      │料、食料費、印刷費、小修繕等、駐車│
│            │              │            │       │      │料金、その他           │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │役 務 費  │     239│郵便、電信電話料、自動車保険、手数│
│            │              │            │       │      │料等               │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │広告宣伝費  │      1│費目存置             │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │委 託 料  │      1│費目存置             │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │負担金・補助 │     991│市町村互助会負担金、地方職員共済 │
│            │              │            │金及び交付金 │      │組合団体負担金及び事務費負担金、県│
│            │              │            │       │      │内公社連絡協議会負担金、九州地区公│
│            │              │            │       │      │社連絡協議会負担金、社会保険協会会│
│            │              │            │       │      │費、総会及び研修会会費      │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │公租公課   │     208│自動車税、市県民税、その他    │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │減価償却費  │     560│車両 397             │
│            │              │            │       │      │備品 163             │
│            │              │            ├───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │            │雑   費  │      1│費目存置             │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 3.事業外費用     │              │            │       │      2│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.支払利息        │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │支払利息        │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 2.雑損失         │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │その他の雑損      │       │      1│費目存置             │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 4.特別損失      │              │            │       │      3│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.前期損益修正損     │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │前期損益修正損     │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 2.固定資産売却損     │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │その他の固定資産売却損 │       │      1│車両、備品の売却損        │
│            │              │            │       │      │費目存置             │
└────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴──────┴─────────────────┘

┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 3.その他の特別損失    │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │その他の特別損失    │       │      1│固定資産の除却費、無償譲渡、廃棄処│
│            │              │            │       │      │分等、費目存置          │
├────────────┴──────────────┴────────────┴───────┼──────┼─────────────────┤
│                  支   出   合   計                  │   297,756│                 │
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────┘


資本的収入及び支出収   入
                                                                    (単位:千円)
┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 1.資本的収入     │              │            │       │   129,827│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.借 入 金       │            │       │   129,827│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │借 入 金       │       │   129,827│当期土地取得事業の資金借入及び  │
│            │              │            │       │      │利息               │
├────────────┴──────────────┴────────────┴───────┼──────┼─────────────────┤
│                  収   入   合   計                  │   129,827│                 │
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────┘


支  出
                                                                    (単位:千円)
┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│ 1.資本的支出     │              │            │       │   368,847│                 │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 1.借入金償還金      │            │       │   239,014│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │借入金償還金      │       │   239,014│土地取得資金借入金の返済     │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 2.固定資産取得費     │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │固定資産取得費     │       │      1│費目存置             │
└────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴──────┴─────────────────┘

┌────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────────────┐
│      款      │       項       │      目      │   節   │  予算額  │       説  明       │
├────────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 3.公有地取得事業費    │            │       │   129,828│土地取得費+工事費等+諸経費+  │
│            │              │            │       │      │利息               │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │公有用地取得費     │       │   100,160│土地取得費+工事費等+諸経費   │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │代行用地取得費     │       │      1│費目存置             │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │支 払 利 息     │       │   29,667│借入金利息(4件)         │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 4.土地造成事業費     │            │       │      3│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │完 成 土 地     │       │      1│費目存置             │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │未 成 土 地     │       │      1│費目存置             │
│            │              ├────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │支 払 利 息     │       │      1│費目存置             │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │ 5.あっせん等事業費    │            │       │      1│                 │
│            ├──────────────┼────────────┼───────┼──────┼─────────────────┤
│            │              │あっせん等事業費    │       │      1│費目存置             │
├────────────┴──────────────┴────────────┴───────┼──────┼─────────────────┤
│                  支   出   合   計                  │   368,847│                 │
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────┘





平成16年度 予定貸借対照表
                                                               平成17年3月31日
                                                               (単位:千円)

              資 産 の 部               │           負 債 の 部
  1.流動資産                             │  1.流動負債
     現 金 及 び 預 金      280,397           │     未    払    金       0
     未    収    金         0           │     短  期  借  入  金       0
     公  有  用  地      2,221,286           │     短  期  預  り  金      292
     代  行  用  地          0           │      (流動負債合計)                 292
     未  成  土  地          0           │
     (流動資産合計)                 2,501,683  │  2.固定負債
                                    │   (1)長 期 借 入 金    1,800,404
  2.固定資産                             │   (2)負 債 性 引 当 金
  (1)有形固定資産                         │      退 職 給 付 引 当 金     15,939
     車両その他の運搬具          967           │     (固定負債合計)               1,816,343
     工具、器具及び備品          299           │
     有形固定資産合計          1,266           │  3.特定引当金
    (固定資産合計)                   1,266  │   (1)災害補てん引当金         0
    (資産合計)                   2,502,949  │   (2)地価変動等調整引当金     15,000
                                    │     (特定引当金合計)               15,000
                                    │      (負債合計)                1,831,635
                                    │
                                    │           資 本 の 部
                                    │  1.基 本 金
                                    │      基  本  財  産     5,000
                                    │      (基本金合計)                 5,000
                                    │  2.準 備 金
                                    │      前期繰越準備金       651,037
                                    │      当 期 純 利 益      15,277
                                    │     (準備金合計)                 666,314
                                    │      (資本合計)                 671,314
                                    │     (負債資本合計)               2,502,949


 以上で報告第9号のご説明を終わります。



○議長(宮城義房君) 報告第10号 平成15年度名護自然動植物公園株式会社の決算に関する書類の提出について、報告第11号 平成16年度名護自然動植物公園株式会社の事業の計画に関する書類の提出について、報告第12号 平成15年度財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について、報告第13号 平成16年度財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出について、以上4件についての説明を求めます。産業部長 吉元博昌君。



◎産業部長(吉元博昌君) それでは私の方から報告第10号から13号までにつきましてご説明申し上げます。





△報告第10号



   平成15年度名護自然動植物公園株式会社の決算に関する書類の提出について



 平成15年度名護自然動植物公園株式会社の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





1.営 業 報 告

営 業 報 告 書自:平成15年 4月 1日至:平成16年 3月31日



 平成15年度の営業報告を致します。

 市のご理解とご尽力により、ネオパーク国際種保存研究センター整備事業がいよいよ実現に至ることについて、大変深謝するところです。

 さて、平成15年度の入園者数は、ネオパーク国際種保存研究センター整備事業工事が園内の広範囲で着工されるのに伴い、前年度より17%の減少を見込み21万人を設定しました。しかし、8月末日時点の状況や、下半期の本格的団体旅行シーズンの更なる落ち込みが予想される状況から、平成15年度の入園者を15万人に下降修正するに至りましたが、この数値を上回る様、営業努力に邁進した結果、最終的には175,892人の集客となりました。

 県外客を対象とした主な誘致活動の取り組みとしては、上半期はレンタカー客や小グループ旅行客が大半を占めることから、これらの誘致を目的に、島内の各レンタカー会社ならびに主要ホテルのパンフレットの設置と定期補充を実施しました。

 また、県外営業は北海道から九州までの主要旅行社を対象に6月と12月に実施し、ネオパークをアピールに努めましたが、結果的に造成工事の進行に伴う入場の敬遠化が予想以上に生じた事は大変残念に思います。

 この落ち込みを打開するため、美ら海水族館のリニューアルによりシフトしてしまった幼稚園や小学校などの教育機関の再誘致を対象として営業活動をさらに強化し、宮古・八重山地方を含む県内随所に、営業活動を展開いたしました。その結果、秋口より地元小学校の修学旅行を中心に地元教育機関の入園が徐々に復調したのは、この公園の持つ教育的意義を関係者が理解しているためと喜ぶ次第です。

 一方、イベントについては、『なごらん祭り』、『ちびっ子図画コンクール』など従来の定期イベントの他に5月1日から1月12日まで『歌う・踊る動物たち』と題した長期イベントをメインハウス2階に於いて開催し、地元マスコミとの連携によりテレビコマーシャルを放映し、県内客の誘致に努めて参りました。美ら海水族館のリニューアルの影響や園内の造成工事により大きく集客を落とす状況の中、このイベントの実施により、落ち込みを軽減できたものと推測致します。

 さて、ネオパーク国際種保存研究センターの整備事業について、各旅行社から大きな関心を示され、特に美ら海水族館のリニューアル効果が浸透し、落ち着く時期にオープンを迎える事もあり、海洋博と並んで北部の観光施設としての中核を担う施設として、大きな注目と期待を集めているところです。

 平成16年度はさらに、難局が予想されますが、市や関係団体との連携のもと、職員一丸となって乗り越え、ネオパークのリニューアルオープンにむけて努力に邁進することを申し添え、以上で平成15年度の営業報告を終わります。


名護自然動植物公園 株式会社
貸 借 対 象 表
               平成16年 3月31日現在              (単位 円)
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│       資 産 の 部       │       負 債 の 部       │
├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│    科 目    │    金 額    │    科 目    │    金 額    │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│[流動資産]    │   [44,875,547]│[流動負債]    │   [63,096,826]│
│ 現       金│      2,666,158│ 買   掛   金│      5,089,371│
│ 預       金│     28,382,422│ 短 期 借 入 金│     37,500,000│
│ 売   掛   金│      4,120,988│ 未   払   金│      3,252,577│
│ 売 掛 金 セ ッ ト │       38,000│ 未  払  費  用 │     16,419,237│
│ 商       品│      2,241,424│ 預   り   金│       835,641│
│ 貯   蔵   品│      2,516,532│[固定負債]    │   [39,000,000]│
│ 未  収  入  金 │      3,702,279│ 長 期 借 入 金│     39,000,000│
│          │          ├──────────┼──────────┤
│ 立   替   金│      1,207,744│  負 債 合 計  │     102,096,826│
│          │          ├──────────┴──────────┤
│[固定資産]    │   [66,601,791]│                     │
│(有形固定資産)  │   (65,849,528)│                     │
│          │          ├──────────┬──────────┤
│ 建 物 附 属 設 備 │      5,273,465│  資 本 の 部  │          │
│          │          ├──────────┼──────────┤
│ 構   築   物│      6,436,883│[資本金]     │   [60,000,000]│
│ 車 両 運 搬 具│      1,688,302│[欠損金]     │  [△50,619,488]│
│ 工 具 器 具 備 品 │     10,881,818│ 当期未処理損失  │    △50,619,488│
│ 動   植   物│     41,509,567│(うち当期損失)  │  (△26,320,830)│
│ 一 括 償 却 資 産 │       59,493│          │          │
│(無形固定資産)  │     (120,098)│          │          │
│ 電 話 加 入 権│       120,098│          │          │
│(投資等)     │     (632,165)│          │          │
│          │          ├──────────┼──────────┤
│ 保   証   金│       632,165│  資 本 合 計  │      9,380,512│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│  資 産 合 計  │     111,477,338│  負債・資本合計  │     111,477,338│
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


名護自然動植物公園 株式会社
損 益 計 算 書
              自 平成15年 4月 1日
              至 平成16年 3月31日               (単位 円)
┌───────────────────────┬───────────────────┐
│         科    目         │       金    額       │
├───────────────────────┼─────────┬─────────┤
│(経常損益の部)               │         │         │
│(営業損益の部)               │         │         │
│[売 上 高]                │         │         │
│  入 園 料 収 入            │    45,953,259│         │
│  業 務 委 託 収 入             │    19,766,740│         │
│  商  品  売  上             │    70,324,835│         │
│  会 員 券 収 入            │     3,740,477│         │
│  イ ベ ン ト 収 入             │    15,099,930│         │
│  そ の 他 収 入            │     4,779,281│    159,664,522│
│                       ├─────────┤         │
│[売上原価]                 │         │         │
│  期 首 棚 卸 高            │     2,676,715│         │
│  仕   入   高            │    41,564,636│         │
│                       ├─────────┤         │
│  **合計**               │    44,241,351│         │
│  期 末 棚 卸 高            │     2,241,424│    41,999,927│
│                       ├─────────┼─────────┤
│          売 上 総 利 益    │         │    117,664,595│
│[販売費及び一般管理費]           │         │    167,704,271│
│                       │         ├─────────┤
│          営  業  損  失   │         │   △50,039,676│
│(営業外損益の部)              │         │         │
│[営業外収益]                │         │         │
│  受  取  利  息           │       9,586│         │
│  寄  付  金  収  入          │      154,866│         │
│  雑    収    入           │      248,234│      412,686│
│                       ├─────────┤         │
│[営業外費用]                │         │         │
│  支払利息割引料              │     2,625,187│         │
│  雑  損  失              │      18,652│     2,643,839│
│                       ├─────────┼─────────┤
│          経  常  損  失   │         │   △52,270,829│
│(特別損益の部)               │         │         │
│[特別利益]                 │         │         │
│  市 負 担 金              │         │    25,950,000│
│[特別損失]                 │         │         │
│  固定資産除却損              │         │         1│
│                       │         ├─────────┤
│          税 引 前 当 期 損 失   │         │   △26,320,830│
│                       │         ├─────────┤
│          当  期  損  失   │         │   △26,320,830│
│          前 期 繰 越 損 失  │         │   △24,298,658│
│                       │         ├─────────┤
│          当 期 未 処 理 損 失   │         │   △50,619,488│
└───────────────────────┴─────────┴─────────┘
 棚卸資産の棚卸方法及び評価基準
  ◎棚卸方法 実地棚卸
  ◎評価基準 最終仕入原価法
 消費税等の処理方法
  ◎税抜き方式によっています


名護自然動植物公園 株式会社
販売費及び一般管理費自 平成15年 4月 1日至 平成16年 3月31日
                                       (単位 円)
┌───────────────────────┬───────────────────┐
│         科    目         │       金    額       │
├───────────────────────┼─────────┬─────────┤
│役  員  報  酬               │     6,887,895│         │
│給  与  手  当               │    38,527,840│         │
│雑       給              │    35,864,311│         │
│法 定 福 利 費              │     8,806,068│         │
│福 利 厚 生 費              │      713,318│         │
│園 内 整 備 費              │     3,475,113│         │
│旅 費 交 通 費              │     1,819,667│         │
│通   信   費              │      986,940│         │
│交   際   費              │      454,583│         │
│減 価 償 却 費              │     2,087,074│         │
│借   地   料              │     4,664,800│         │
│保   険   料              │      431,420│         │
│修   繕   費              │     1,539,252│         │
│水 道 光 熱 費              │    20,812,500│         │
│燃   料   費              │     1,939,427│         │
│消  耗  品  費               │     4,390,778│         │
│租  税  公  課               │      813,409│         │
│荷  造  運  賃               │      547,343│         │
│飼   料   費              │    12,761,757│         │
│広 告 宣 伝 費              │     3,036,923│         │
│支 払 手 数 料              │     5,476,982│         │
│諸   会   費              │      793,382│         │
│新 聞 図 書 費              │      172,553│         │
│催   事   費              │     8,575,409│         │
│会   議   費              │      43,144│         │
│販 促 協 賛 金              │      815,140│         │
│借   家   料              │      588,620│         │
│医 療 薬 品 費              │      13,369│         │
│リ  ー  ス  料               │      199,605│         │
│動 物 補 充 費              │      315,391│         │
│雑       費              │      150,258│         │
├───────────────────────┼─────────┼─────────┤
│        合      計        │    167,704,271│         │
└───────────────────────┴─────────┴─────────┘


損 失 金 処 理
                                     (円)
       前期繰越損失                     △24,298,658
       当期未処理損失                    △50,619,488
       次期繰越損失金                    △50,619,488




損失金処理計算書
                                   (単位:円)
┌───────────────────┬───────────────────┐
│       科   目       │       金   額       │
├───────────────────┼───────────────────┤
│[当期未処理損失]          │             △50,619,488│
├───────────────────┼───────────────────┤
│[次期繰越損失]           │             △50,619,488│
└───────────────────┴───────────────────┘

 上記のとおりご報告申し上げます。


 平成16年5月22日

名護自然動植物公園株式会社     代表取締役 岸 本 建 男代表取締役 比 嘉   茂

 監査の結果いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

 平成16年5月17日
監査役 島 袋 利 治監査役 荻 堂 盛 秀





名護自然動植物公園株式会社
代表取締役社長 岸 本 建 男 殿

監 査 報 告 書
 私ども監査役は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第十二期営業年度における、会計およびそれ以外の業務を監査するため、取締役会及びその他の会議に出席するほか、監査を実施した結果、次のとおり報告します。

1.会計帳簿は、記載するべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致していることを認めます。
2.貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
3.営業報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認めます。
4.損失金処分に関する議案は、合法かつ妥当と認めます。

 平成16年5月17日

名護自然動植物公園株式会社
監査役 島 袋 利 治監査役 荻 堂 盛 秀






△報告第11号



 平成16年度名護自然動植物公園株式会社の事業の計画に関する書類の提出について



 平成16年度名護自然動植物公園株式会社の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





平成16年度 事 業 計 画 書



概 要



 平成15年度入園者数は、ネオパーク国際種保存研究センターの整備事業の工事などの影響により、入園者数は175,892人となりました。

 今年度も継続して、整備事業にかかわる園内工事に伴い、公開面積を縮小しての運営を行うため、入園者数は15万人を設定しています。

 この設定数値に到達するべく、営業部門では本年も魅力あるホームページの工夫や新しい話題の掲載など情報発信システムの充実に努めます。

 また、本年度は会員券販売の強化年と定め、会員券利用客の集客などを展開いたしましす。

 県内客や会員券利用客の誘致のためには、イベントの開催が重要なカギを握るところですが、本年度はゴールデンウィークや夏休みなど県内客の集客が見込まれる繁忙期にリスクの少ない手作りイベントを中心にメインハウス二階や駐車場にて展開する計画です。

 一方、販売部門においては公園の公開面積の縮小に伴い、園内での展開もままならない状況にあります。その打開策として、駐車場の一角を利用した遊具施設コーナーの充実や食堂の強化により、売上の向上に努める所存です。

 また、公園敷地外の活動である外販部門を前年度よりもさらに発展、特に21世紀ビーチパーラーの出店については更なる強化を図って行きます。

 いよいよ平成17年度は公園のリニューアルオープンを迎える年となります。

 ネオパーク国際種保存研究センター整備事業の導入を契機に当公園は観光施設としてばかりでなく教育施設としても、更なる発展ができる土壌が整うことになります。

 事業計画にそくして営業努力に邁進しながら、職員の教育や研修など、本事業の受け入れ準備を進めて行きたいと考えます。




16年度 収 支 予 算 書
自 平成16年4月 1日至 平成17年3月31日
収入の部
┌─────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┐
│    科   目    │前年度決算額│本年度予算額│  増  減  │  備   考  │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 1.公園部売上高     │      │      │       │         │
│  1)入園料       │ 45,953,259│ 45,000,000│   △953,259│15万人×300円   │
│  2)会員券       │  3,740,477│  4,500,000│    759,523│3,000枚      │
│  3)業務委託収入    │ 19,766,740│ 20,000,000│    233,260│         │
│  4)その他の収入    │  4,779,281│  2,000,000│  △2,779,281│         │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│          小 計│ 74,239,757│ 71,500,000│  △2,739,757│         │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 2.販売部売上高     │      │      │       │         │
│  1)商品売上高     │ 70,324,835│ 46,100,000│  △24,224,83│515万人×310円  │
│  2)イベント収入    │ 15,099,930│ 16,000,000│    900,070│風鈴祭り他    │
│  3)乗車料(遊具)   │      0│  3,000,000│   3,000,000│         │
│  4)料飲料(山原食堂) │      0│ 12,000,000│  12,000,000│         │
│  5)外販売上高     │      0│ 12,200,000│  112,200,000│ビーチ、お歳暮他 │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│          小 計│ 85,424,765│ 89,300,000│   3,875,235│         │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 3.営業外収益      │      │      │       │         │
│  1)受取利息      │    9,586│   10,000│      414│         │
│  2)寄付金収入     │   154,866│   100,000│   △54,866│         │
│  3)市負担金      │ 25,950,000│ 24,350,000│  △1,600,000│         │
│  4)借入金       │ 15,000,000│ 30,000,000│  15,000,000│         │
│  5)雑収入       │   248,234│   250,000│     1,766│         │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│          小 計│ 41,362,686│ 54,710,000│  13,347,314│         │
├─────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│          合 計│ 201,027,208│ 215,510,000│  14,482,792│         │
└─────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘


支出の部
┌────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┐
│    科   目    │前年度決算額│本年度予算額│  増  減  │  備   考  │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 1.材料仕入      │      │      │       │         │
│  商  品  仕  入│ 41,999,927│ 42,000,000│      73│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│         小 計│ 41,999,927│ 42,000,000│      73│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 2.販売及び一般管理費 │      │      │       │         │
│  役  員  報  酬│  6,887,895│  7,120,000│    232,105│         │
│  給  与  手  当│ 38,527,840│ 38,600,000│    72,160│         │
│  賞        与│      0│  3,600,000│   3,600,000│         │
│  雑        給│ 35,864,311│ 35,000,000│   △864,311│         │
│  法 定 福 利 費 │  8,806,068│  8,800,000│    △6,068│         │
│  福 利 厚 生 費 │   713,318│   500,000│   △213,318│         │
│  旅 費 交 通 費 │  1,819,667│  1,800,000│   △19,667│         │
│  通    信    費│   986,940│  1,000,000│    13,060│         │
│  園 内 整 備 費 │  3,475,113│  3,000,000│   △475,113│         │
│  催    事    費│  8,575,409│  5,000,000│  △3,575,409│         │
│  荷  造  運  賃│   547,343│   500,000│   △47,343│         │
│  広 告 宣 伝 費 │  3,036,923│  3,000,000│   △36,923│         │
│  交    際    費│   454,583│   500,000│    45,417│         │
│  会    議    費│   43,144│   100,000│    56,856│         │
│  燃    料    費│  1,939,427│  2,000,000│    60,573│         │
│  水 道 光 熱 費 │ 20,812,500│ 21,000,000│    187,500│         │
│  消  耗  品  費│  4,390,778│  4,000,000│   △390,778│         │
│  租  税  公  課│   813,409│   800,000│   △13,409│         │
│  図    書    費│   172,553│   150,000│   △22,553│         │
│  支 払 手 数 料 │  5,476,982│  5,500,000│    23,018│         │
│  諸    会    費│   793,382│   800,000│     6,618│         │
│  借    地    料│  4,664,800│      0│  △4,664,800│         │
│  借    家    料│   588,620│      0│   △588,620│         │
│  販 促 協 賛 費 │   815,140│   800,000│   △15,140│         │
│  警 備 請 負 費 │      0│   10,000│    10,000│         │
│  飼    料    費│ 12,761,757│ 12,700,000│   △61,757│         │
│  医 療 薬 品 費 │   13,369│   100,000│    86,631│         │
└────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘

┌────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┐
│    科   目    │前年度決算額│本年度予算額│  増  減  │  備   考  │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│  リ  ー  ス  料│   199,605│   200,000│      395│         │
│  保    険    料│   431,420│   450,000│    18,580│         │
│  修    繕    費│  1,539,252│  1,500,000│   △39,252│         │
│  動 物 補 充 費 │   315,391│  2,710,000│   2,394,609│         │
│  減 価 償 却 費 │  2,087,074│  2,000,000│   △87,074│         │
│  雑        費│   150,258│   260,000│    109,742│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│         小 計│ 167,704,271│ 163,500,000│  △4,204,271│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│           計│ 209,704,198│ 205,500,000│  △4,204,198│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 3.営業外費用     │      │      │       │         │
│  借 入 返 済 金 │  6,000,000│  6,000,000│       0│         │
│  支 払 い 利 息 │  2,625,187│  4,000,000│   1,374,813│         │
│  雑    損    失│   18,652│   10,000│    △8,652│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│         小 計│  8,643,839│ 10,010,000│   1,366,161│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 4.特別損失      │      │      │       │         │
│  固 定 資 産 除 却 損│      1│      0│      △1│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│         小 計│      1│      0│      △1│         │
├────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│         合 計│ 218,348,038│ 215,510,000│  △2,838,038│         │
└────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┘




△報告第12号



  平成15年度財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について



 平成15年度財団法人名護市観光協会の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男





1.平成15年度事業の総括



  平成15年の沖縄観光は、過去最高を記録し、年間の目標である入域観光客数500万人を突破、最終的には対前年比5.2パーセント(25万200人)増の、508万4千700人と歴史的な数値を記録した。

  その要因については、官民挙げての積極的な誘客キャンペーンの展開、沖縄美ら海水族館の効果、修学旅行の増加、大型コンベンションの開催、そして、映画、ドラマの放送などマスコミによる沖縄の露出効果などが挙げられる。

  また、官民が一体となってその影響を最小限に留めたイラク戦争やSARS問題が、逆に沖縄観光に特需効果として作用した。

  名護市の宿泊施設及び観光施設等への入域客数は、年間で490万5千795人(対前年比2.8パーセント増)を記録した。

  そのような状況下、財団法人名護市観光協会では、県内外の誘客のため、?全島職域ハーリー大会?サントピア沖縄名護やんばるツーデーマーチ?名護さくら祭り等、継続事業の充実を始め、観光客の動向を知る為の?観光アンケートの実施?インターネットによる観光情報発信の充実?観光地環境美化事業の一環として「クリーングリーンデー」の開催、?第8回全国名護押花コンクールの開催?名護市への修学旅行誘致等の事業の他に日本ハム春季キャンプの受け入れ、ツールドおきなわ等の開催協力、沖縄県主催の花のカーニバル、海のカーニバルやその他関係団体との連携を図り事業を推進した。

  収益事業として「いこいの村おきなわ」・「サン・スポーツランド名護」「名護市多野岳森林公園」の受託運営を行った。



2.主な公益事業報告

(1)日本ハムファイターズ東京ドーム応援ツアーの派遣

 平成15年4月4日〜6日、東京ドームで、選手を激励するとともに試合開始前のセレモニーで名護さくらの女王より日本ハム・ダイエーホークスの両チーム監督へ花束贈呈を行い名護市をPRした。

(2)いこいの村おきなわ杯第8回北部地区少年野球選手権大会主催

 平成15年3月30日(日)〜4月14日(月)北部地区の49少年野球チームが集い、いこいの村球場など名護市内6球場で開催。

(3)やんばる歩こう会の充実

 平成15年度は、沖縄県ウォーキング協会と協力し、北部各地において定例歩こう会を企画、秋に開催するサントピア沖縄名護・やんばるツーデーマーチへの地元参加の拡大を図った。

(4)クリーングリーンデーの実施

 平成15年4月29日(火)市内全域

 名護市観光地環境美化事業の一環として、市内全域で2,000名が参加し、清掃と育樹作業を実施。

(5)修学旅行体験学習・エコツーリズムの推進

 他府県からの体験学習の間い合わせに「名護修学旅行のしおり」をはじめ観光パンフレットや地場産業の資料などを学校や旅行社に送付し、名護のPRを行った。また体験学習やエコツーリズムに伴う関係団体との連絡調整、エコツーリズムの実績調査を行った。

(6)観光地巡回指導の実施

 平成15年7月1日〜平成16年3月31日

(財)沖縄観光コンベンションビューローよりの受託事業で、北部の指定観光地(主に管理されていないビーチ等)を巡回し、観光客が快適に観光できるかを実態調査の上、報告した。

(7)県外物産展支援事業

 平成15年10月18日(土)〜19日(日)岩手県松尾村・北海道滝川市

 友好都市との交流事業の一環として、やんばるの産業祭りで両市村の物産販売支援を行った。

(8)第25回名護市長杯全島職域ハーリー大会の開催

 平成15年8月3日(日)名護漁港内

 海洋スポーツをとおして漁業・観光振興を図る目的で開催。男子146チーム、女子30チーム、計176チームの大会史上最多の参加で約2,640名の選手が参加した。観客を含め総勢約5,500名の動員数があり、「ハーリーの甲子園」と呼ばれるにふさわしい県下随一のハーリー競漕が行われた。

(9)第16回サントピア沖縄名護やんばるツーデーマーチ

 平成15年12月13日(土)〜14日(日)

 「出会い、ふれあい、すこやかーにばる」をキャッチフレーズに2日間で延べ2,274人(県外1,446人・県内828人)が参加して開催。本大会は、サントピア沖縄の中で、那覇マラソンに次いで県外誘客力の大きいイベントとなっている。

(10)第30代名護さくらの女王選考会

 平成16年1月25日(日) オリオンビール名護工場ホール

 市民代表として、市内外行事への参加をとおし名護市及び沖縄県を宣伝するにふさわしい、明朗で、教養豊かな女王を選考するために開催。

(11)第42回名護さくら祭り

 平成16年1月31日(土)〜2月1日(日)

 「日本の春はここから始まる。」をキャッチフレーズに開催。祭りの期間中は、パレード、ステージでのイベント等を実施。県外からの来賓として、友好都市の滝川市、松尾村の関係者が参加し祭りに華を添えた。2日間で、267,903名の観客動員。

(12)第8回全国名護押花コンクール

 平成16年2月14日(土)〜21日(土)8日間

 21世紀の森体育館内において開催。本展示会では140点の応募があり、はがきコンクールでは104点の応募があった。また、名護絵手紙俳画サークルの協賛同時展示会を行い、総参観者数1,500人が会場に訪れた。

(13)北海道日本ハムファイターズファンの集い

 平成16年2月4日(水)21世紀の森屋内運動場

 トレイ・ヒルマン新監督率いる、北海道日本ハム球団選手とファンとの触れ合いの場として開催。選手会主催の抽選会やプレゼント等溢れんばかりのファンの熱気に包まれた。

(14)日本ハムファイターズ対横浜ベイスターズのオープン戦開催協力

 平成16年2月29日(日)名護市営球場

 日本ハムファイターズ名護協力会として事前広報、チケット販売、当日の運営の協力を行った。

(15)第39回日本さくらの会中央大会への参加

 平成16年3月24日(水)東京憲政記念会館

(財)日本さくらの会(会長:河野洋平衆議院議長)主催の日本さくら祭中央大会に、名護さくらの女王が参加し、名護市及び名護の桜をPRした。

(16)名護市観光パンフレット・ガイドマップの増刷

 10,000部を増刷。窓口での観光客への配布、県外沖縄事務所、旅行代理店への配布、市内宿泊施設やコンベンション開催時に配布。

(17)インターネットによる情報発信

 名護市の観光情報の発信及び情報収集を主な目的として、最新の情報をいち早く発信できるように毎日更新のぺージや、各イベントのぺージ等と内容の充実を図った。


 ▲実 績
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│  月  │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│アクセス│ 4,644│ 4,814│ 5,193│ 6,138│ 5,963│ 4,884│ 4,328│ 4,033│ 3,943│ 4,703│ 6,039│ 6,183│
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│平  均│  154│  155│  173│  198│  199│  162│  139│  139│  127│  151│  208│  199│
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                                               計 60,865件


(18)観光案内
 年間をとおして、電話及び窓口にて観光案内を行う。

▲実 績
┌──────────────┬─────────────────────────────┐
│    電 話 案 内    │           窓 口 案 内           │
├──────┬───────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│  項目  │   件数   │  4月 │  5月 │  6月 │  7月 │  8月 │  9月 │
├──────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│宿    泊│      615│   143│   244│   174│   168│   178│   150│
├──────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│観 光 施 設 │      280│ 10月 │ 11月 │ 12月 │  1月 │  2月 │  3月 │
├──────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│交    通│      217│   163│   156│   167│   210│   199│   225│
├──────┼───────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│イ ベ ン ト │      396│                      合 計  2,177│
├──────┼───────┼─────────────────────────────┘
│パンフレット│      250│
├──────┼───────┤
│そ  の  他│      599│
├──────┼───────┤
│   計   │     2,357│
└──────┴───────┘
*その他:飲食・レジャー・土産・気候・公共等


(19)名護市エコツーリズム実績
 ?.[海]                                  (単位:人)
┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│      項   目      │   一 般   │   学 生   │   合 計   │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1.カヌー・カヤック       │       862│      1,273│      2,135│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2.ボート            │       219│       61│       280│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3.ハーリー           │        0│       32│       32│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4.海水浴・シュノーケリング   │       12│        0│       12│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5.貝殻細工           │       334│      1,005│      1,339│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6.マングローブ、自然観察    │       415│       944│      1,359│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│      小   計      │      1,842│      3,315│      5,157│
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┘


 ?.[山・川]                                (単位:人)
┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│      項   目      │   一 般   │   学 生   │   合 計   │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1.トレッキング(散策)     │       160│       167│       327│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2.川のぼり(自然観察)     │       133│       723│       856│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│      小   計      │       293│       890│      1,183│
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┘


 ?.[文化芸能・工芸・工芸等体験]                      (単位:人)
┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│      項   目      │   一 般   │   学 生   │   合 計   │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1.芸能(琉舞・エイサー)    │       30│       30│       60│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2.沖縄料理体験         │       84│       161│       245│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3.染物体験(紅型・藍染)    │       49│       349│       398│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4.焼物体験           │        0│       23│       23│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5.農業体験           │       17│       580│       597│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│      小   計      │       180│      1,143│      1,323│
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┘


 ?.[総合くらし体験]                            (単位:人)
┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│      項   目      │   一 般   │   学 生   │   合 計   │
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1.総合くらし体験        │       889│      2,034│      2,923│
├─────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│      小   計      │       889│      2,034│      2,923│
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┘

┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│      合   計      │      3,204│      7,382│     10,586│
└─────────────────┴────────┴────────┴────────┘

(20)2004年北海道日本ハムファイターズ名護キャンプ経済効果
?.直接支出
  1.球団関係者宿泊費
   19人×15,000円×10日= 2,850,000円
  自主トレ
   60人×15,000円×30日=27,000,000円   球団
   10人×10,000円×50日= 5,000,000円
               合 計=34,850,000円

  2.マスコミ関係宿泊費
  110人×10,000円×30日=33,000,000円

  3.ファン、応援ツアー宿泊費
  110人×10,000円×30日=33,000,000円
  110人×10,000円× 5日= 5,500,000円
               合 計=38,500,000円

  4.球団・マスコミ関係者飲食代・娯楽費・交通費等
   19人×5,000円×10日=950,000円
  180人×5,000円×30日=27,000,000円
   10人×5,000円×50日=2,500,000円
               合 計=28,450,000円

  5.キャンプ期間中の物資調達及び雇用等
               合 計=20,150,000円

  6.キャンプ見学者
   51,000人×1,500円=76,500,000円

     1.〜6.    合計   231,450,000円





いこいの村おきなわ
1.宿泊実績及び稼働率
┌───────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│   月別   │  4月 │  5月 │  6月 │  7月 │  8月 │  9月 │ 10月 │ 11月 │ 12月 │  1月 │  2月 │  3月 │ 合計 │
├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│   (人)  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│  宿泊 大人 │   836│   805│   512│   849│  1,350│   875│  1,064│   856│  1,083│   722│   968│   972│ 10,892│
│       ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│  人数 小人 │   682│   46│   70│   335│   685│   61│  1,281│  1,033│   103│   143│   200│   366│  4,591│
├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│  計(人) │   904│  1,051│   582│  1,184│  2,035│   936│  2,345│  1,889│  1,186│   865│  1,168│  1,338│ 15,483│
├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│  稼働率%  │   22│   25│   14│   29│   49│   23│   56│   47│   29│   21│   31│   32│   32│
└───────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


2.客室及び広間の稼働率
┌───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│       客   室       │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├───┬───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   │    利用客数(室)    │  242│  285│  178│  303│  483│  329│  522│  395│  336│  247│  339│  340│  3,999│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 客 │    利用人数(人)    │  818│  987│  554│ 1,140│ 1,899│  912│ 2,117│ 1,808│ 1,087│  740│ 1,109│ 1,186│ 14,357│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 室 │   1日平均利用人数(人)  │  27│  32│  18│  37│  61│  30│  68│  60│  35│  24│  40│  38│   39│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   │     稼働率(%)    │  31│  35│  23│  38│  60│  42│  65│  51│  42│  31│  47│  42│   42│
├───┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   │    利用客数(室)    │   5│  11│   3│   4│  13│   3│  26│   9│  13│  16│   4│  18│   125│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 広 │    利用人数(人)    │  86│  64│  28│  44│  136│  24│  228│  81│  99│  125│  59│  152│  1,126│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 間 │   1日平均利用人数(人)  │   3│   2│   1│   1│   4│   1│   7│   3│   3│   4│   2│   5│    3│
│   ├───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   │     稼働率(%)    │   5│  12│   3│   4│  14│   3│  28│  10│  14│  17│   5│  19│   11│
└───┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


3.パブリック部門稼働率状況
 (1)会議室
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   大会議室(件)   │  16│   8│   3│   8│  13│   8│   9│   9│   9│   5│   4│  14│   106│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│         (人数)│  800│  558│  126│  436│  570│  237│  302│  276│  276│  157│  102│  434│  4,274│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   小会議室(件)   │   4│   3│   1│   3│   3│   6│   6│   5│   3│   2│   8│   3│   47│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│         (人数)│  75│  68│  17│  120│  71│  59│  60│  66│  41│  37│  125│  52│   791│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│   合  計(件)   │  20│  11│   4│  11│  16│  14│  15│  14│  12│   7│  12│  17│   153│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│         (人数)│  875│  626│  143│  556│  641│  296│  362│  342│  317│  194│  227│  486│  5,065│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


 (1)広 間
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│    宴   会    │  252│  175│  180│  387│  168│  149│  246│  254│  416│  294│  319│  334│  3,174│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│    会   議    │  111│  17│   0│   0│  95│   0│  100│  49│   0│   0│  115│  22│   509│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│    宿   泊    │  86│  64│  28│  44│  136│  24│  228│  81│  99│  125│  59│  152│  1,126│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│    そ の 他    │   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   0│    0│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│    合計(人)    │  449│  256│  208│  431│  399│  173│  574│  384│  515│  419│  493│  508│  4,809│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


4. スポーツレクリエーション施設利用状況
(1)バレーボール
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用回数     │   7│   2│   3│   4│   1│   1│   2│   2│   1│   1│   2│   6│   32│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用人数     │  300│  37│  96│  340│  20│   9│  100│  55│   5│  16│  51│  167│  1,196│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


(2)卓 球
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用回数     │  17│  25│  91│  36│  21│  82│   0│  14│  19│  27│  12│  15│   251│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用人数     │  64│  120│  40│  83│  232│  65│  65│  60│  86│  102│  83│  70│  1,070│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


(3)バドミントン
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用回数     │   2│   6│   1│   5│   8│   0│   2│   0│   5│   2│   5│   4│   40│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用人数     │   8│  76│   4│  32│  34│   0│   8│   0│  29│   7│  52│  26│   276│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


(4)プール
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用回数     │   0│   0│   0│  77│  263│   2│   0│   0│   0│   0│   0│   0│   342│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用人数     │   0│   0│   0│  338│  987│  58│   0│   0│   0│   0│   0│   0│  1,383│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


(5)バスケット
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用回数     │   1│   5│   1│   3│   0│   1│   0│   1│   2│   1│   4│   1│   20│
├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│     利用人数     │   4│  26│   3│  10│   0│   8│   0│   5│  27│  15│  39│   4│   90│
└─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘

5.利用状況分析
(1)利用目的
┌────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│目的          │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│合計(人)│
│            │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │     │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    保  養    │  395│  605│  404│ 1,184│ 2,035│  901│  559│  846│ 1,186│  834│  676│ 1,192│  10,817│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    研  修    │  398│  279│  490│   0│   3│  55│   1│   0│   0│  31│  89│  146│   1,078│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    修学旅行    │  111│  167│  129│   0│   0│   0│ 1,735│ 1,043│   0│   0│  403│   0│   3,588│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   合 計(人)   │  904│ 1,051│  582│ 1,184│ 2,035│  936│ 2,345│ 1,889│ 1,186│  865│ 1,168│ 1,338│  15,483│
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


6. 利用客地域別分析
┌────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│            │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│合計(人)│
│地域          │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │     │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    南  部    │  259│  380│  203│  313│  784│  409│  517│  584│  196│  384│  428│  337│   4,794│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    中  部    │  183│  455│  248│  679│  541│  132│ 1,285│ 1,032│  249│  164│  203│  269│   5,440│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    北  部    │  54│  118│   4│  43│  50│  50│  28│  125│  77│  47│  21│  56│    673│
│    (名護)    │(51)│(27)│ (0)│(14)│ (5)│(29)│(22)│(34)│(18)│(16)│(15)│ (4)│  (235)│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    離  島    │   0│   0│   8│   0│   3│   2│  47│  22│   0│  14│   2│  11│    109│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│    県  外    │  408│  98│  119│  149│  657│  343│  468│  126│  664│  256│  514│  665│   4,467│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   合 計(人)   │  904│ 1,051│  582│ 1,184│ 2,035│  936│ 2,345│ 1,889│ 1,186│  865│ 1,168│ 1,338│  15,483│
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


サン・スポーツランド名護平成15年度利用人数集計表
                                                                単位:人
┌────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│            │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│合計(人)│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   テニスコート   │  97│  137│  58│  101│  182│  110│  62│  80│  51│  152│  82│  84│   1,196│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   ソフトボール   │ 3,253│  48│  95│  830│  165│  105│ 2,935│  25│  20│   0│  76│  90│   7,642│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   グランドゴルフ   │  39│  97│  63│  100│  109│  19│  49│  76│  63│   0│  33│  94│    742│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│     合 計     │ 3,389│  282│  216│ 1,031│  456│  234│ 3,046│  181│  134│  152│  191│  268│   9,580│
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


サン・スポーツランド名護平成15年度売上集計表
                                                                単位:人
┌────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│            │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│合計(人)│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   テニスコート   │21,550│31,800│12,350│29,750│60,750│26,000│13,250│20,100│18,100│40,100│20,350│21,250│  315,350│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   ソフトボール   │15,000│12,500│ 9,500│ 4,000│ 7,000│15,250│10,000│ 5,000│ 2,000│   0│17,000│17,000│  114,250│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│   グランドゴルフ   │   0│ 7,200│ 1,600│ 5,000│ 9,000│ 2,800│ 4,400│ 7,800│ 6,500│   0│ 4,000│ 4,500│  52,800│
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│     合 計     │36,550│51,500│23,450│38,750│76,750│44,050│27,650│32,900│26,600│40,100│41,350│42,750│  482,400│
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


平成15年度ログハウス・キャンプ場利用状況
1.利用人数
┌─────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│             │  4月│  5月│  6月│  7月│  8月│  9月│ 10月│ 11月│ 12月│  1月│  2月│  3月│ 合計 │
├───────┬─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 14年度 │  112│  159│  77│  178│  539│  148│  82│  137│  166│  113│  105│  124│  1,940│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ ログハウス │ 15年度 │  81│  87│  61│  197│  482│  148│  124│  133│  146│  107│  44│  141│  1,751│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 差 異 │ △31│ △72│ △16│  19│ △57│   0│  42│  △4│ △20│  △6│ △61│  17│  △189│
├───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 14年度 │  147│  269│  15│  106│  572│  189│  89│  163│  19│  12│  14│  37│  1,632│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│  キャンプ  │ 15年度 │  122│  189│  47│  349│  574│  111│  198│  119│  14│  100│  10│  41│  1,874│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 差 異 │ △25│ △80│  32│  243│   2│ △78│  109│ △44│  △5│  88│  △4│   4│   242│
├───────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 14年度 │  259│  428│  92│  284│ 1,111│  337│  171│  300│  185│  125│  119│  161│  3,572│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│  合 計  │ 15年度 │  203│  276│  108│  546│ 1,056│  259│  322│  252│  160│  207│  54│  182│  3,625│
│       ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│       │ 差 異 │ △56│ △152│  16│  262│ △55│ △78│  151│ △48│ △25│  82│ △65│  21│   53│
└───────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘


2. 金 額
┌───────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬─────┐
│       │  4月 │   5月 │  6月 │  7月 │   8月 │  9月 │ 10月 │ 11月 │ 12月 │  1月 │   2月 │  3月 │  合計  │
├─┬─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ロ│ 14年度 │ 321,300│  443,100│ 220,500│ 488,250│ 1,465,800│ 436,800│ 246,750│ 372,750│ 502,950│ 304,500│  283,500│ 372,750│ 5,458,950│
│グ├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ハ│ 15年度 │ 267,750│  241,500│ 168,000│ 551,250│ 1,288,350│ 401,100│ 341,250│ 383,250│ 420,000│ 288,750│  120,750│ 393,750│ 4,865,700│
│ウ├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ス│ 差 異 │△53,550│ △201,600│△52,500│ 63,000│ △177,450│△35,700│ 94,500│ 10,500│△82,950│△15,750│ △162,750│ 21,000│ △593,250│
├─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│キ│ 14年度 │ 47,250│  97,650│  6,300│ 45,675│  195,300│ 69,300│ 36,225│ 74,025│  7,875│  6,300│   7,875│ 15,750│  609,525│
│ャ├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ン│ 15年度 │ 31,500│  74,025│ 17,325│ 127,575│  200,025│ 39,375│ 64,575│ 39,375│  6,300│ 11,025│   4,725│  9,450│  625,275│
│プ├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │ 差 異 │△15,750│ △23,625│ 11,025│ 81,900│   4,725│△29,925│ 28,350│△34,650│ △1,575│  4,725│  △3,150│ △6,300│  15,750│
├─┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │ 14年度 │ 368,550│  540,750│ 226,800│ 533,925│ 1,661,100│ 506,100│ 282,975│ 446,775│ 510,825│ 310,800│  291,375│ 388,500│ 6,068,475│
│合├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │ 15年度 │ 299,250│  315,525│ 185,325│ 678,825│ 1,488,375│ 440,475│ 405,825│ 422,625│ 426,300│ 299,775│  125,475│ 403,200│ 5,490,975│
│計├─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │ 差 異 │△69,300│ △225,225│△41,475│ 144,900│ △172,725│△65,625│ 122,850│△24,150│△84,525│△11,025│ △165,900│ 14,700│ △577,500│
└─┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┘





収 支 計 算 書平成15年 4月 1日〜16年 3月31日一 般 会 計
収 入 の 部
                                                            単位:円
┌──────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────────────┐
│     科   目     │当初予算額│  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │       備        考        │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 基本財産運用収入    │  80,000│      0│   80,000│   70,693│    9,307│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 基本財産運用収入   │  80,000│      0│   80,000│   70,693│    9,307│利息運用                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 賛助会費収入      │ 4,000,000│  △150,000│  3,850,000│  3,720,000│   130,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 賛助会費収入     │ 4,000,000│  △150,000│  3,850,000│  3,720,000│   130,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 補助金収入       │46,334,000│  1,315,000│ 47,649,000│ 47,648,000│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 運営補助金      │31,160,000│      0│ 31,160,000│ 31,160,000│      0│◎運営、◎家賃、                 │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ハーリー、観光地美化、サン・スポ名護、森林公園  │
│  2 受託事業補助金    │13,571,000│      0│ 13,571,000│ 13,571,000│      0│さくらの女王選考会                │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤OCVB地域観光協会指導育成費/OCVB観光地巡回│
│  3 祭り補助金      │  470,000│  △10,000│   460,000│   460,000│      0│指導費                      │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤国道沿い花植栽計画策定業務            │
│  4 受託業務補助金    │ 1,132,000│  1,325,000│  2,457,000│  2,457,000│      0│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  5 基本財産繰入補助金  │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 事業収入        │ 1,501,000│  △230,000│  1,271,000│  1,280,000│   △9,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 事業寄付金収入    │ 1,500,000│  △230,000│  1,270,000│  1,280,000│  △10,000│ハーリー大会、さくらの女王選考会         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  2 事業収入       │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 雑収入         │   1,000│   39,000│   40,000│   464,205│  △424,205│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 雑収入        │   1,000│   39,000│   40,000│   464,205│  △424,205│2階事務所電気料、上下水道料、手数料収入、預金利息 │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 寄付金収入       │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 寄付金収入      │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 固定資産売却収入    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 固定資産売却収入   │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 借入金収入       │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 借入金収入      │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
└──────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────┘

┌──────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────────────┐
│     科   目     │当初予算額│  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │       備        考        │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 特別会計繰入収入    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 特別会計繰入収入   │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 積立預金取崩収入    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 積立預金取崩収入   │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│   当期収入合計(A)   │51,921,000│   974,000│ 52,895,000│ 53,182,898│  △287,898│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│   前期繰越収支差額   │     0│      0│      0│  1,519,620│ △1,519,620│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│    収入合計(B)    │51,921,000│   974,000│ 52,895,000│ 54,702,518│ △1,807,518│                         │
└──────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────┘


支 出 の 部
┌──────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────────────┐
│     科   目     │当初予算額│  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │       備        考        │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 観光振興費       │ 6,793,000│  1,843,000│  8,636,000│  9,310,556│  △674,556│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 一般事業費      │ 4,632,000│  1,843,000│  6,475,000│  7,149,556│  △674,556│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  2 受託事業費      │ 2,161,000│      0│  2,161,000│  2,161,000│      0│ハーリー大会、観光地環境美化事業         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 管理費         │33,677,000│  △869,000│ 32,808,000│ 32,378,743│   429,257│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 役員報酬       │ 6,600,000│      0│  6,600,000│  6,600,000│      0│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  2 給与手当       │14,506,000│      0│ 14,506,000│ 14,290,565│   215,435│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  3 賃金         │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  4 福利厚生費      │ 3,415,000│  △700,000│  2,715,000│  2,780,029│  △65,029│社会保険料他                   │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  5 退職給与引当金繰入費 │  490,000│      0│   490,000│   468,380│   21,620│中退金掛金                    │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  6 退職金        │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  7 旅費交通費      │  300,000│      0│   300,000│   274,841│   25,159│燃料他                      │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  8 通信運搬費      │  400,000│   50,000│   450,000│   469,294│  △19,294│電話、切手他                   │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  9 消耗品費       │  300,000│      0│   300,000│   352,671│  △52,671│コピー用紙、トナー他               │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 10 賃借料        │ 4,729,000│  △229,000│  4,500,000│  4,556,675│  △56,675│家賃、事務用機材リース              │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 11 公租公課費      │  45,000│      0│   45,000│   39,900│    5,100│自動車税                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 12 負担金        │  108,000│      0│   108,000│   111,000│   △3,000│OCVB、(財)日本さくらの会、やんばる観光連絡協│
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 13 支払利息       │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│議会                       │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 14 印刷製本費      │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 15 消耗備品費      │  100,000│      0│   100,000│   61,056│   38,944│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 16 家屋費        │  100,000│      0│   100,000│   32,871│   67,129│修繕費                      │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 17 光熱水費       │ 1,800,000│   10,000│  1,810,000│  1,803,423│    6,577│電気、ガス、上下水道               │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 18 会議費        │  80,000│      0│   80,000│   27,625│   52,375│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 19 理事会費       │  100,000│      0│   100,000│   13,510│   86,490│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 20 渉外費        │  300,000│      0│   300,000│   218,645│   81,355│慶弔費他                     │
└──────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────┘

┌──────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────────────────┐
│     科   目     │当初予算額│  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │       備        考        │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│ 21 購読料        │  110,000│      0│   110,000│   105,840│    4,160│新聞、観光と経済他                │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 22 車両費        │  70,000│      0│   70,000│   60,623│    9,377│自動車保険、修理費                │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│ 23 雑費         │  120,000│      0│   120,000│   111,795│    8,205│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 借入金返済支出     │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 借入金返済支出    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 固定資産取得費     │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 固定資産取得費    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 基本財産繰入支出    │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 基本財産繰入支出   │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置                     │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 特別会計繰入支出    │11,410,000│      0│ 11,410,000│ 11,410,000│      0│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 特別会計繰入支出   │11,410,000│      0│ 11,410,000│ 11,410,000│      0│サンスポーツランド名護特別会計へ サンスポ5,057千円│
│              │     │      │      │      │      │いこいの村おきなわ特別会計へ 森林公園6,353千円  │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│? 特別会計積立預金支出  │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 特別会計積立預金支出 │   1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│? 予備費         │  37,000│      0│   37,000│      0│   37,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         │
│  1 予備費        │  37,000│      0│   37,000│      0│   37,000│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│   当期支出合計(C)   │51,921,000│   974,000│ 542,895,000│ 53,099,299│  △204,299│                         │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│    当期収支差額    │     0│      0│      0│   83,599│  △83,599│(A)―(C)                  │
├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────┤
│   次期繰越収支差額   │     0│      0│      0│  1,603,219│ △1,603,219│(B)―(C)                  │
└──────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────┘





貸 借 対 照 表平成16年 3月31日現在
                                             単位:円
┌────────────────────────────────┬───────────────┐
│             科    目             │    金     額    │
├────────────────────────┬───────┼───────┬───────┤
│? 資産の部                  │       │       │       │
│  1 流動資産                 │       │       │       │
│ ・ 現金                   │    12,200│       │       │
│ ・ 普通預金                 │   1,804,658│       │       │
│ ・ 未収金                  │   1,809,600│       │       │
│                  流動資産合計│       │   3,626,458│       │
│  2 固定資産                 │       │       │       │
│ ・ 基本財産            35,000,000│       │       │       │
│                  基本財産合計│  35,000,000│       │       │
│ ・ その他固定資産              │       │       │       │
│   車両運搬具             765,260│       │       │       │
│   電話加入権             162,157│       │       │       │
│               その他固定資産合計│    927,417│       │       │
│                  固定資産合計│       │  35,927,417│       │
│                    資産合計│       │       │  39,553,875│
│? 負債の部                  │       │       │       │
│  1 流動負債                 │       │       │       │
│                        │       │       │       │
│ ・ 未払い金                 │   2,023,239│       │       │
│                  流動負債合計│       │   2,023,239│       │
│  2 固定負債                 │       0│       │       │
│                  固定負債合計│       │       0│       │
│                    負債合計│       │       │   2,023,239│
│? 正味財産の部                │       │       │       │
│ ・ 正味財産                 │       │       │  37,530,636│
│   負債及び正味財産合計           │       │       │  39,553,875│
└────────────────────────────────┴───────┴───────┘





財 産 目 録平成16年 3月31日現在
                                              単位:円
┌────────────────────────────┬───────────────────┐
│           科    目           │       金    額       │
├────────────────────────────┼─────┬──────┬──────┤
│? 資産の部                      │     │      │      │
│  1 流動資産                     │     │      │      │
│ ・ 現金 現金手許有高                │  12,200│      │      │
│ ・ 普通預金                     │ 1,804,658│      │      │
│琉球銀行名護支店No.140592           263,983│     │      │      │
│沖縄銀行名護支店No.1425884           62,812│     │      │      │
│沖縄海邦銀行名護支店No.507014         350,571│     │      │      │
│コザ信用金庫名護支店No.139404         127,172│     │      │      │
│特別会計積立預金No.70‐840         1,000,120│     │      │      │
│ ・ 未収金                      │ 1,809,600│      │      │
│(財)沖縄観光コンベンションビューロー      234,600│     │      │      │
│沖縄海洋博覧会記念公園             1,575,000│     │      │      │
│                      流動資産合計│     │  3,626,458│      │
│  2 固定資産                     │     │      │      │
│ ・ 基本財産                     │     │      │      │
│   沖縄海邦銀行名護支店          10,000,000│     │      │      │
│   琉球銀行名護支店            10,000,000│     │      │      │
│   沖縄銀行名護支店            10,000,000│     │      │      │
│   コザ信用金庫名護支店           5,000,000│     │      │      │
│                      基本財産合計│35,000,000│      │      │
│ ・ その他固定資産                  │     │      │      │
│   車両運搬具                 765,260│     │      │      │
│   電話加入権                 162,157│     │      │      │
│   (No.53−7755、53−7799)           │  927,417│      │      │
│                   その他固定資産合計│     │      │      │
│                      固定資産合計│     │ 35,927,417│      │
│                        資産合計│     │      │ 39,553,875│
│? 負債の部                      │     │      │      │
│  1 流動負債                     │ 2,023,239│      │      │
│ ・ 未払い金                 2,023,239│     │      │      │
│                        流動負債│     │      │  2,023,239│
│  2 固定負債                     │     0│      │      │
│                      固定負債合計│     │      │      0│
│                        負債合計│     │      │  2,023,239│
│                        正味財産│     │      │ 37,530,636│
└────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┘





正味財産増減計算書平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日
                                              単位:円
┌────────────────────────────────┬───────────────┐
│             科    目             │    金     額    │
├────────────────────────┬───────┼───────┬───────┤
│? 増加の部                  │       │       │       │
│  1 資産増加額                │       │       │       │
│ ・ 当期収支差額               │    83,599│       │       │
│                        │       │    83,599│       │
│  2 負債減少額                │       0│       │       │
│                        │       │       0│       │
│                   増加合計額│       │       │    83,599│
│? 減少の部                  │       │       │       │
│  1 資産減少額                │       │       │       │
│ ・ 当期収支差額               │       0│       │       │
│                        │       │       0│       │
│  2 負債増加額                │       │       │       │
│                        │       0│       │       │
│                        │       │       0│       │
│                   減少額合計│       │       │       0│
│                        │       │       │       │
│               当期正味財産増加額│       │       │    83,599│
│               前期繰越正味財産額│       │       │  37,447,037│
│               期末正味財産合計額│       │       │  37,530,636│
│                        │       │       │       │
└────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘





収 支 計 算 書平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日いこいの村おきなわ:特別会計
収入の部                                                         単位:円 △は減
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────┐
│     科   目     │  予算額  │  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │    備        考    │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 事業収入        │ 161,026,000│△29,602,000│ 131,424,000│ 129,640,506│  1,783,494│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 宿泊料        │ 114,188,000│△17,686,000│ 96,502,000│ 95,241,811│  1,260,189│室料、夕食、朝食          │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  2 使用料        │  3,579,000│  △901,000│  2,678,000│  2,598,472│   79,528│会議室、スポーツ施設等使用料    │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  3 食堂収入       │ 19,994,000│ △5,980,000│ 14,014,000│ 13,656,051│   357,949│日帰り客レストラン売上       │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  4 売店収入       │  3,060,000│ △1,162,000│  1,898,000│  1,975,423│  △77,423│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  5 自販機収入      │  3,492,000│ △1,410,000│  2,082,000│  1,978,982│   103,018│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  6 喫茶収入       │  5,235,000│  △920,000│  4,315,000│  4,285,100│   29,900│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  7 違約金収入      │   60,000│   224,000│   284,000│   284,208│    △208│キャンセル料            │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  8 奉仕料        │ 11,418,000│ △1,767,000│  9,651,000│  9,620,459│   30,541│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 雑収入         │  6,708,000│  △663,000│  6,045,000│  6,137,968│  △92,968│貸具、ゲーム機、入浴料       │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 雑収入        │  6,708,000│  △663,000│  6,045,000│  6,137,968│  △92,968│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 受託料収入       │  9,853,000│      0│  9,853,000│  9,853,000│      0│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 受託料収入      │  9,853,000│      0│  9,853,000│  9,853,000│      0│サンスポ3,500千円、森林公園6,353千円│
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 借入金収入       │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 借入金収入      │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 補助金収入       │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 補助金収入      │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 固定資産売却収入    │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 固定資産売却収入   │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 一般会計繰入収入    │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 一般会計繰入収入   │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│当期収入合計        │ 177,591,000│△30,265,000│ 147,326,000│ 145,631,474│  1,694,526│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│前期繰越収支差額      │      0│      0│      0│   17,913│  △17,913│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│     収入合計     │ 177,591,000│△30,265,000│ 147,326,000│ 145,649,387│  1,676,613│                  │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┘


支出の部                                                         単位:円 △は減
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────┐
│     科   目     │  予算額  │  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │    備        考    │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 事業運営費       │ 152,330,000│△26,570,000│ 125,760,000│ 126,164,518│  △404,518│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 賃金         │ 42,725,000│ △6,533,000│ 36,192,000│ 36,368,033│  △176,033│プロッパー職員、パート、アルバイト │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  2 商品仕入       │  5,930,000│ △2,937,000│  2,993,000│  2,921,872│   71,128│15年度商品仕入高          │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  3 材料費        │ 25,732,000│ △5,784,000│ 19,948,000│ 20,089,414│  △141,414│15年度材料費仕入高         │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  4 会議費        │   80,000│  △59,000│   21,000│   21,000│      0│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  5 旅費交通費      │  1,096,000│  △576,000│   520,000│   527,072│   △7,072│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  6 通信運搬費      │  1,044,000│   157,000│  1,201,000│  1,185,131│   15,869│電話、切手代他           │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  7 消耗備品費      │   950,000│  △703,000│   247,000│   246,584│     416│レストラン及び客室消耗備品     │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  8 消耗品費       │  4,460,000│  △919,000│  3,541,000│  3,664,115│  △123,115│客室、レストラン、事務用消耗品   │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  9 広告宣伝費      │  1,300,000│ △1,070,000│   230,000│   273,680│  △43,680│チラシ、新聞広告、横断幕他     │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 10 営業渉外費      │   600,000│  △454,000│   146,000│   145,199│     801│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 11 調査研究費      │   300,000│  △294,000│    6,000│    5,760│     240│市場調査他             │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 12 修繕費        │  2,000,000│  △16,000│  1,984,000│  1,967,562│   16,438│機械設備修理代他          │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 13 印刷製本費      │   480,000│   86,000│   566,000│   566,842│    △842│伝票類等印刷代           │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 14 燃料費        │  3,024,000│   751,000│  3,775,000│  3,645,764│   129,236│重油代               │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 15 光熱水費       │ 22,800,000│  △726,000│ 22,074,000│ 22,260,960│  △186,960│電気、ガス、水道          │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 16 賃借費        │  5,267,000│ △2,192,000│  3,075,000│  3,013,005│   61,995│印刷機、貸鉢、フロント会計機他   │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 17 被服費        │   150,000│  △150,000│      0│      0│      0│制服代               │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 18 保険料費       │  1,299,000│  △513,000│   786,000│   785,740│     260│火災、施設賠償、自動車保険他    │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 19 渉外費        │   50,000│  △50,000│      0│      0│      0│慶弔費他              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 20 公租公課       │ 13,690,000│ △4,288,000│  9,402,000│  9,401,900│     100│固定資産税、消費税、法人税     │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 21 車両経費       │  1,712,000│  △212,000│  1,500,000│  1,531,981│  △31,981│車検及び修理、車両燃料代      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 22 負担金        │  1,465,000│  △306,000│  1,159,000│  1,196,310│  △37,310│著作権料、勤労福祉センター負担金他 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 23 リネン費       │  5,350,000│  △485,000│  4,865,000│  4,797,279│   67,721│客室寝具類洗濯代          │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 24 業務委託料      │  5,942,000│   403,000│  6,345,000│  6,320,400│   24,600│法定点検、法定検査他        │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┘

┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────┐
│     科   目     │  予算額  │  補正額  │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │    備        考    │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 25 備品費        │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 26 退職金保険料     │  1,380,000│  △180,000│  1,200,000│  1,170,000│   30,000│中退金掛金             │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 27 支払手数料      │  3,000,000│   620,000│  3,620,000│  3,688,562│  △68,562│旅行社、カード会社手数料      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 28 支払利息       │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│ 29 雑費         │   502,000│  △140,000│   362,000│   370,353│   △8,353│生け花、新聞購読料他        │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 管理費         │ 20,669,000│ △1,105,000│ 19,564,000│ 19,394,465│   169,535│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 給料手当       │ 15,118,000│  △811,000│ 14,307,000│ 14,303,459│    3,541│職員給与              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  2 福利厚生費      │  5,550,000│  △294,000│  5,256,000│  5,091,006│   164,994│社会保険料、労災保険料他      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  3 役員報酬       │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 借入金返済支出     │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 借入金返済支出    │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 固定資産取得費     │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 固定資産取得費    │    1,000│      0│    1,000│      0│    1,000│費目存置              │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 一般会計繰入支出    │  2,000,000│ △2,000,000│      0│      0│      0│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 一般会計繰入支出   │  2,000,000│ △2,000,000│      0│      0│      0│一般会計及び積立金         │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│? 予備費         │  2,590,000│  △590,000│  2,000,000│      0│  2,000,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│  1 予備費        │  2,590,000│  △590,000│  2,000,000│      0│  2,000,000│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│当期支出合計        │ 177,591,000│△30,265,000│ 147,326,000│ 145,558,983│  1,767,017│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│当期収支差額        │      0│      0│      0│   72,491│  △72,491│                  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────┤
│次期繰越収支差額      │      0│      0│      0│   90,404│  △90,404│                  │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────┘





正味財産増減計算書平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日いこいの村おきなわ:特別会計
                                           (単位:円)
┌───────────────────────────────────────────────┐
│1. 増加の部                                         │
├─────────────┬────────────┬────────────────────┤
│     科  目     │    金  額    │        備   考        │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│当 期 収 支 差 額  │         72,491│                    │
│当 期 期 末 棚 卸 高│        1,766,314│期末商品棚卸高(685,798)        │
│             │            │期末材料棚卸高(1,080,516)       │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│増  加  額  合  計│        1,838,805│                    │
├─────────────┴────────────┴────────────────────┤
│2. 減少の部                                         │
├─────────────┬────────────┬────────────────────┤
│     科  目     │    金  額    │        備   考        │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│前 期 期 末 棚 卸 高│        1,809,025│期首商品棚卸高(848,479)        │
│             │            │期首材料棚卸高(960,546)        │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│固 定 資 産 廃 棄 額│            0│                    │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│減  少  額  合  計│        1,809,025│                    │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│当 期 正 味 財 産 増 加 額│         29,780│                    │
│前 期 繰 越 正 味 財 産 額│        △19,461│                    │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│期 末 正 味 財 産 合 計 額│         10,319│                    │
└─────────────┴────────────┴────────────────────┘





貸借対照表平成16年3月31日現在いこいの村おきなわ:特別会計
                                           (単位:円)
┌───────────────────────┬───────────────────────┐
│        資 産 の 部        │       負債・正味財産の部       │
├──────────┬────────────┼──────────┬────────────┤
│   科  目   │    金   額    │   科  目   │    金   額    │
├──────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│1.流動資産     │       13,020,366│1.流動負債     │       13,013,047│
│  1.現金預金   │        6,181,762│  1.未払金    │       12,314,905│
│  2.未収金    │        5,072,290│  2.預り金    │         698,142│
│  3.立替金    │            0│          │            │
│  4.商 品    │         685,798│          │            │
│  5.貯蔵品    │        1,080,516│          │            │
│2.固定資産     │          3,000│2.固定負債     │            0│
│  1.車両(2台)  │          2,000│          │            │
│  2.備品     │          1,000│          │            │
│          │            │3.正味財産     │         10,319│
│          │            │  1.前期繰越額  │        △19,461│
│          │            │  2.当期利益   │         29,780│
├──────────┴────────────┼──────────┴────────────┤
│   資産合計           13,023,366│負債・正味財産合計         13,023,366│
└───────────────────────┴───────────────────────┘





財 産 目 録平成16年 3月31日現在いこいの村おきなわ:特別会計
                                            (単位:円)
┌────────────────────────────────────────────────┐
│                 資   産   の   部                   │
├─────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│     科  目     │      摘  要      │      金   額      │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│? 流動資産       │                │            13,020,366│
│ 1. 小口現金       │小口現金手持高         │              144,330│
│ 2. 現  金       │両替現金等手持高        │              358,000│
│ 3. 普通預金       │                │             5,679,432│
│             │沖縄銀行名護支店        │           (5,531,974)│
│             │海邦銀行名護支店        │             (1,002)│
│             │琉球銀行大宮支店        │            (146,456)│
│ 4. 未 収 金      │宿泊利用券等未収金       │             5,072,290│
│ 5. 立 替 金      │                │                 0│
│ 6. 売店商品       │売店・自販機棚卸高       │              685,798│
│ 7. 貯 蔵 品      │厨房材料等棚卸高        │             1,080,516│
│? 固定資産       │                │               3,000│
│ 1. 有形固定資産     │                │               3,000│
│   車  両(2台)   │                │             (2,000)│
│   備  品       │                │             (1,000)│
├─────────────┴────────────────┼─────────────────┤
│          資 産 合 計 (A)          │            13,023,366│
├──────────────────────────────┴─────────────────┤
│                 負   債   の   部                   │
├─────────────┬────────────────┬─────────────────┤
│     科  目     │      摘  要      │      金   額      │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│? 流動負債       │                │            13,013,047│
│ 1. 未 払 金      │材料費等未払金         │            12,314,905│
│ 2. 預 り 金      │社会保険料等          │              698,142│
│? 固定負債       │                │                 0│
├─────────────┴────────────────┼─────────────────┤
│          負 債 合 計 (B)          │            13,013,047│
├──────────────────────────────┼─────────────────┤
│          正味財産(A)―(B)          │              10,319│
└──────────────────────────────┴─────────────────┘





損 益 計 算 書平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日いこいの村おきなわ:特別会計
                                     (単位:円)
┌────────────────────┬────────────────────┐
│       費 用 の 部       │       収 益 の 部       │
├─────────────┬──────┼─────────────┬──────┤
│     科  目     │  金 額  │     科  目     │  金 額  │
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│? 事業運営費      │ 126,207,229│? 事業収入       │ 129,640,506│
│  1.賃金        │ 36,368,033│  1.宿泊料       │ 95,241,811│
│  2.商品仕入      │  3,084,553│  2.使用料       │  2,598,472│
│  3.材料費       │ 19,969,444│  3.食堂収入      │ 13,656,051│
│  4.会議費       │   21,000│  4.売店売上      │  1,975,423│
│  5.旅費交通費     │   527,072│  5.自販機売上     │  1,978,982│
│  6.通信運搬費     │  1,185,131│  6.喫茶収入      │  4,285,100│
│  7.消耗備品費     │   246,584│  7.違約金       │   284,208│
│  8.消耗品費      │  3,664,115│  8.奉仕料       │  9,620,459│
│  9.広告宣伝費     │   273,680├─────────────┼──────┤
│ 10.営業渉外費     │   145,199│? 雑収入        │  6,137,968│
│ 11.調査研究費     │    5,760│  1.雑収入       │  6,137,968│
│ 12.修繕費       │  1,967,562├─────────────┼──────┤
│ 13.印刷製本費     │   566,842│? 受託料収入      │  9,853,000│
│ 14.燃料費       │  3,645,764│  1.受託料収入     │  9,853,000│
│ 15.光熱水費      │ 22,260,960├─────────────┼──────┤
│ 16.賃借料       │  3,013,005│             │      │
│ 17.被服費       │      0│             │      │
│ 18.保険料       │   785,740│             │      │
│ 19.渉外費       │      0│             │      │
│ 20.公租公課      │  9,401,900│             │      │
│ 21.車両経費      │  1,531,981│             │      │
│ 22.負担金       │  1,196,310│             │      │
│ 23.リネン費      │  4,797,279│             │      │
│ 24.業務委託料     │  6,320,400│             │      │
│ 25.備品費       │      0│             │      │
│ 26.退職金保険料    │  1,170,000│             │      │
│ 27.支払手数料     │  3,688,562│             │      │
│ 28.支払利息      │      0│             │      │
│ 29.雑費        │   370,353│             │      │
│ 30.固定資産徐却損   │      0│             │      │
├─────────────┼──────┤             │      │
│? 管理費        │ 19,394,465│             │      │
│  1.給料手当      │ 14,303,459│             │      │
│  2.福利厚生費     │  5,091,006│             │      │
│  3.役員報酬      │      0│             │      │
├─────────────┼──────┤             │      │
│? 一般会計繰入支出   │      0│             │      │
│  1.一般会計繰入支出  │      0│             │      │
├─────────────┼──────┤             │      │
│? 当期利益       │   29,780│             │      │
│  1.当期利益      │   29,780│             │      │
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│     合  計     │ 145,631,474│     合  計     │ 145,631,474│
└─────────────┴──────┴─────────────┴──────┘





預 り 金 明 細 表平成16年3月31日現在いこいの村おきなわ:特別会計
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│     内  訳     │     金  額     │     備  考     │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│健保・厚生年金保険料   │          341,755│      3月分     │
│市 町 村 県 民 税  │          31,700│      3月分     │
│源  泉  所  得  税│          58,800│      3月分     │
│雇  用  保  険  料│          265,887│      1年分     │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     合  計     │          698,142│             │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘





収 支 計 算 書平成15年 4月 1日〜平成16年 3月31日サン・スポーツランド名護:特別会計
収入の部
┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────┐
│    科  目    │   予算額   │   決算額   │   差 異   │           備  考           │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│? 事業収入      │      960,000│      482,434│      477,566│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  1.施設使用料    │      959,000│      482,400│      476,600│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  2.雑収入      │       1,000│        34│        966│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│? 委託料収入     │       1,000│         0│       1,000│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  1.委託料収入    │       1,000│         0│       1,000│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│? 一般会計繰入金収入 │     5,057,000│     5,057,000│         0│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  1.一般会計繰入金収入│     5,057,000│     5,057,000│         0│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│当期収入合計(A)   │     6,018,000│     5,539,434│      478,566│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│前期繰越収支差額    │         0│     1,405,856│    △1,405,856│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│収入合計(B)     │     6,018,000│     6,945,290│     △927,290│                         │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┘


支出の部
┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────┐
│    科  目    │   予算額   │   決算額   │   差 異   │           備  考           │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│? 事業運営費     │     6,018,000│     5,514,516│      503,484│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  1.賃金       │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  2.旅費交通費    │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  3.通信運搬費    │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  4.消耗品費     │      200,000│      265,100│     △65,100│テニスボール、ラケット              │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  5.修繕費      │      200,000│      94,500│      105,500│グランド芝張り                  │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  6.広告宣伝費    │      200,000│      513,975│     △313,975│パンフレット                   │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  7.燃料費      │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  8.光熱水費     │     1,400,000│      920,066│      479,934│電気、水道                    │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│  9.被服費      │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 10.備品費      │       1,000│         0│       1,000│費目存置                     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 11.公租公課     │      231,000│         0│      231,000│固定資産税                    │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 12.業務委託料    │     3,750,000│     3,701,600│      48,400│電気保安協会、委託人件費             │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 13.保険料      │      20,000│      18,750│       1,250│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 14.雑費       │       1,000│        525│        475│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│ 15.予備費      │      10,000│         0│      10,000│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│当期支出合計(C)   │     6,018,000│     5,514,516│      503,484│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│当期収支差額      │         0│      24,918│     △24,918│                         │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────────┤
│次期繰越収支差額    │         0│     1,430,774│    △1,430,774│                         │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────┘





貸 借 対 照 表平成16年 3月31日現在サン・スポーツランド名護:特別会計
                                     (単位:円)
┌────────────────────┬────────────────────┐
│       資 産 の 部       │      負債・正味財産の部      │
├─────────────┬──────┼─────────────┬──────┤
│     科  目     │  金 額  │     科  目     │  金 額  │
├─────────────┼──────┼─────────────┼──────┤
│1.流動資産        │  1,774,322│1.流動負債        │   343,548│
│ 1.現 金         │   42,750│ 1.未払金         │   343,548│
│ 2.普通預金        │  1,731,572│             │      │
│2.固定資産        │      0│2.固定負債        │      0│
│             │      │3.正味財産        │  1,430,774│
│             │      │ 1.前期繰越利益      │  1,405,856│
│             │      │ 2.当期利益        │   24,918│
├─────────────┴──────┼─────────────┴──────┤
│資産合計            1,774,322│負債・正味財産合計       1,774,322│
└────────────────────┴────────────────────┘





平成16年5月18日
(財)名護市観光協会
会長 岸本建男 殿

監事 大 城   浩監事 稲 嶺   進

監 査 報 告 書
1.監査の種類   平成15年度決算監査
2.監査実施期日  平成16年5月18日
3.監査場所    財団法人名護市観光協会
          名護市大東一丁目11番12号
4.監査報告    財団法人名護市観光協会寄附行為第13条により提出された平成
          15年度事業報告書、収入支出計算書、貸借対照表、財産目録等
          を始め関係諸帳簿、証憑類、伝票等を第18条第5項に基づき監
          査したところ、適正に処理されていることを認める。




○議長(宮城義房君) 暫時休憩いたします。


休 憩(午後12時 5分)再 開(午後 1時30分)




○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。午前中に引き続き報告第13号の説明を求めます。産業部長 吉元博昌君。



◎産業部長(吉元博昌君) それでは報告第13号についてご説明申し上げます。





△報告第13号



  平成16年度財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出について



 平成16年度財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男




平成16年度 事 業 計 画平成16年4月〜平成17年3月
┌────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐
│        事業の分類        │           事業内容           │          備     考          │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1.観光施設の整備に関すること     │? 観光客受入れ体制に関わる調査         │                           │
│                    │                         │                           │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.観光開発のための調査研究及び観光振興│? 観光アンケート調査の実施           │年間5千人対象                     │
│  計画等の策定に関すること      │? 北部広域観光振興計画事業への参画       │                           │
│                    │? エコツーリズム資源の調査           │                           │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3.名護市が所有する観光レクリエーション│? 「いこいの村おきなわ」の管理運営       │収益部門                       │
│  施設等の管理運営及び受託      │? 「サン・スポーツランド名護」の管理運営    │  〃                        │
│                    │? 森林公園(キャンプ場含む)の管理運営業務の受託│  〃                        │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4.名護市が実施する観光関連事業の受託 │? サントピア沖縄名護やんばるツーデーマーチ事業の│事業主体:実行委員会                 │
│                    │  受託                     │                           │
│                    │? 名護さくら祭り事業の受託           │  〃                        │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5.観光関連事業の指導育成と支援に関する│? 接遇マナー講座の開催             │                           │
│  こと                │? 観光地巡回指導事業(北部一円)        │(財)沖縄観光コンベンションビューローより受託業務  │
│                    │? 県外で行われる名護市物産展及び名護市内    │日本マーチングリーグ公認大会会場での物産展等     │
│                    │  で行われる友好都市物産展の支援        │                           │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6.観光情報の収集及び提供に関すること │? 観光情報及び関連情報の収集及び提供      │窓口・電話での観光宿泊等の案内(休祭日含む)     │
│                    │? 観光情報ネットワークの充実          │インターネットホームページによる情報提供       │
│                    │? 観光テレホンサービスの実施          │営業時間外の宿泊情報提供               │
└────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘

┌────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐
│        事業の分類        │           事業内容           │          備     考          │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7.観光客の誘致宣伝に関すること    │? 観光キャンペーン事業             │1.県外関係団体への資料提供              │
│                    │                         │2.県外諸行事への名護さくらの女王及び職員派遣     │
│                    │                         │3.日本ウォーキング協会行事への職員派遣        │
│                    │? マスコミ広報宣伝事業             │                           │
│                    │? スポーツコンベンション誘致及び支援事業    │北海道日本ハムファイターズキャンプ受入、開幕応    │
│                    │                         │援ツアー派遣、その他スポーツ合宿受入支援       │
│                    │? 国際会議等の開催支援             │観光資料提供及び歓迎会等への職員派遣         │
│                    │? 共同宣伝事業                 │(財)沖縄観光コンベンションビューロー等との共同宣伝 │
│                    │? 修学旅行・エコツアー、体験学習及び各種    │                           │
│                    │   コンベンション誘致推進事業         │                           │
│                    │? 観光宣伝印刷物作成事業            │パンフレット、観光マップ、修学旅行のしおり等の発行  │
│                    │? 花いっぱい及びクリーングリーン運動の推進   │                           │
│                    │? 海開きの開催                 │                           │
│                    │? 全島職域ハーリー大会の開催          │事業主体:実行委員会                 │
│                    │? 名護やんばるツーデーマーチの開催※前掲    │  〃                        │
│                    │? 「名護さくらの女王」選考会開催及び運用    │  〃                        │
│                    │? 名護さくら祭りの開催※前掲          │  〃                        │
│                    │? 名護押花コンクールの開催           │  〃                        │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8.観光関係団体との連携に関すること  │? (財)沖縄観光コンベンションビューローとの連携│海のカーニバル、サントピア沖縄、花のカーニバルへの参画│
│                    │? 北部広域市町村の連携             │ツール・ド・おきなわ・やんばるの産業まつり支援    │
│                    │? やんばる観光連絡協議会との連携        │イベントカレンダー発行、広域観光計画への参画     │
│                    │? 名護・さくらの会との連携           │桜育樹作業支援                    │
│                    │? 花の里づくりの会との連携           │ガーデンフェスタ支援(さくら祭り同時開催)      │
│                    │? 幸地川を蘇生させる会との連携         │幸地川沿いの美化作業支援               │
│                    │? 名護国際交流親善委員会との連携        │世界の家庭料理フェアの支援              │
│                    │? 北部バレーボール協会との連携         │名護市長杯ビーチバレー大会の支援           │
├────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 9.その他協会の目的を達成するために必要│  組織強化事業                 │賛助会員の拡大及び交流事業              │
│  な事業               │  自主財源の確保                │自主財源確保に伴う事業                │
└────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────┘





収 支 予 算平成16年 4月 1日〜平成17年 3月31日一 般 会 計
収入の部                                                  単位:円 △は減
┌────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────────┐
│      科   目      │今年度予算額│前年度予算額│  増 減  │              備    考               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 基本財産運用収入      │   80,000│   80,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 基本財産運用収入     │   80,000│   80,000│       0│利息運用                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 賛助会費収入        │  3,950,000│  3,850,000│    100,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 賛助会費収入       │  3,950,000│  3,850,000│    100,000│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 補助金収入         │ 44,408,000│ 47,649,000│  △3,241,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 運営補助金        │ 34,594,000│ 31,160,000│   3,434,000│◎運用27,560千円 ◎家賃3,600千円 ◎サン・スポ名護3,434千円     │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  2 受託事業補助金      │  8,471,000│ 13,571,000│  △5,100,000│全島職域ハーリー大会1,138千円、観光地環境美化事業980千円、、森林公園事│
│                ├──────┼──────┼───────┤業受託6,353千円                            │
│  3 祭り補助金        │   460,000│   460,000│       0│さくらの女王選考会                          │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  4 受託業務補助金      │   882,000│  2,457,000│  △1,575,000│OCVB=地域観光協会育成費600千円/観光地巡回指導費282千円     │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  5 基本財産繰入補助金    │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 事業収入          │  1,201,000│  1,271,000│   △70,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 事業寄付金収入      │  1,200,000│  1,270,000│   △70,000│全島職域ハーリー大会300千円、さくらの女王選考会900千円        │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  2 事業収入         │    1,000│    1,000│       0│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 雑収入           │    1,000│   40,000│   △39,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 雑収入          │    1,000│   40,000│   △39,000│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 寄付金収入         │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 寄付金収入        │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 固定資産売却収入      │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 固定資産売却収入     │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 借入金収入         │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 借入金収入        │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
└────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────────┐
│      科   目      │今年度予算額│前年度予算額│  増 減  │              備    考               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 特別会計繰入収入      │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 特別会計繰入収入     │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 積立預金取崩収入      │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 積立預金取崩収入     │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│当期収入合計(A)       │ 49,645,000│ 52,895,000│  △3,250,000│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│前期繰越収支差額        │      0│      0│       0│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│収入合計(B)         │ 49,645,000│ 52,895,000│  △3,250,000│                                   │
└────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────────────────────────────┘


支出の部
┌────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────────┐
│      科   目      │今年度予算額│前年度予算額│  増 減  │              備    考               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 観光振興費         │  6,218,000│  8,636,000│  △2,418,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 一般事業費        │  4,100,000│  6,475,000│  △2,375,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  2 受託事業費        │  2,118,000│  2,161,000│   △43,000│全島職域ハーリー大会1,138千円、観光地環境美化事業980千円       │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 管理費           │ 33,613,000│ 32,808,000│    805,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 役員報酬         │  6,600,000│  6,600,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  2 給与手当         │ 15,153,000│ 14,506,000│    647,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  3 賃金           │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  4 福利厚生費        │  2,800,000│  2,715,000│    85,000│法定福利厚生費                            │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  5 中退金掛金        │   600,000│   490,000│    110,000│中退金掛金                              │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  6 退職金          │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  7 旅費交通費        │   300,000│   300,000│       0│燃料他                                │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  8 通信運搬費        │   400,000│   450,000│   △50,000│電話、切手他                             │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  9 消耗品費         │   300,000│   300,000│       0│コピー用紙、トナー他                         │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 10 賃借料          │  4,433,000│  4,500,000│   △67,000│家賃3,600千円、コピーリース、輪転機リース、パソコンリース       │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 11 公租公課費        │   45,000│   45,000│       0│自動車税                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 12 負担金          │   108,000│   108,000│       0│OCVB、日本さくらの会、やんばる観光連絡協議会、NTTユーザー協会、│
│                │      │      │       │防犯協会、体育協会                          │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 13 支払利息         │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 14 印刷製本費        │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 15 消耗備品費        │   100,000│   100,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 16 修繕費          │   100,000│   100,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 17 光熱水費         │  1,810,000│  1,810,000│       0│電気、ガス、上下水道                         │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 18 会議費          │   80,000│   80,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 19 理事会費         │   100,000│   100,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 20 渉外費          │   300,000│   300,000│       0│慶弔費他                               │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 21 購読費          │   110,000│   110,000│       0│新聞、観光と経済他                          │
└────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────────────────────────────┐
│      科   目      │今年度予算額│前年度予算額│  増 減  │              備    考               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│ 22 車両費          │   170,000│   70,000│    100,000│自動車保険、修理費                          │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│ 23 雑費           │   100,000│   120,000│   △20,000│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 借入金返済支出       │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 借入金返済支出      │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 固定資産取得費       │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 固定資産取得費      │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 基本財産繰入支出      │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 基本財産繰入支出     │    1,000│    1,000│       0│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 特別会計繰入支出      │  9,787,000│ 11,410,000│  △1,623,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 特別会計繰入支出     │  9,787,000│ 11,410,000│  △1,623,000│森林公園6,353千円、サン・スポ名護3,434千円、             │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│? 特別会計積立預金支出    │    1,000│    1,000│       0│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 特別会計積立預金支出   │    1,000│    1,000│       0│費目存置                               │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│?予備費            │   23,000│   37,000│   △14,000│                                   │
│                ├──────┼──────┼───────┤                                   │
│  1 予備費          │   23,000│   37,000│   △14,000│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│当期支出合計(C)       │ 49,645,000│ 52,895,000│  △3,250,000│                                   │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│当期収支差額          │      0│      0│       0│(A)―(C)                            │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────────────────────────────────┤
│次期繰越収支差額        │      0│      0│       0│(B)―(C)                            │
└────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────────────────────────────┘





収 支 予 算 書平成16年4月1日〜平成17年3月31日いこいの村おきなわ:特別会計
収入の部                                                       単位:円 △は減
┌───────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│       科   目       │   予算額   │  前年度予算額  │   増   減   │        備    考          │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 事業収入             │    164,243,000│    161,026,000│      3,217,000│目標人数19,350人×@8,500円          │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 宿泊料             │    116,471,000│    114,188,000│      2,283,000│室料、夕食、朝食売上             │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  2 使用料             │     3,650,000│     3,579,000│       71,000│会議室、カラオケルーム、スポーツ施設使用料  │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  3 食堂収入            │    20,393,000│    19,994,000│       399,000│昼食及び日帰り宴会売上            │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  4 売店収入            │     3,121,000│     3,060,000│       61,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  5 自販機収入           │     3,561,000│     3,492,000│       69,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  6 喫茶収入            │     5,339,000│     5,235,000│       104,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  7 違約金収入           │      61,000│      60,000│        1,000│キャンセル料                 │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  8 奉仕料             │    11,647,000│    11,418,000│       229,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 雑収入              │     6,842,000│     6,708,000│       134,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1雑収入              │     6,842,000│     6,708,000│       134,000│公衆電話、ゲーム機、貸具、入浴料       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 受託料収入            │       1,000│     9,853,000│     △9,852,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 受託料収入           │       1,000│     9,853,000│     △9,852,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 借入金収入            │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 借入金収入           │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 補助金収入            │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 補助金収入           │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 固定資産売却収入         │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 固定資産売却収入        │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 一般会計繰入収入         │     9,787,000│       1,000│      9,786,000│サン・スポ3,434千円 森林公園6,353千円    │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  一般会計繰入収入         │     9,787,000│       1,000│      9,786,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│当期収入合計             │    180,876,000│    177,591,000│      3,285,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│前期繰越収支差額           │         0│         0│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│収入合計               │    180,876,000│    177,591,000│      3,285,000│                       │
└───────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘


支出の部                                                     単位:円 △は減
┌──────────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│     科   目     │   予算額   │ 前年度予算額 │  増   減  │             備    考             │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 事業運営費       │   155,149,000│   152,330,000│     2,819,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 賃金         │   44,500,000│   42,725,000│     1,775,000│プロッパー職員、パート、アルバイト料金            │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  2 商品仕入       │    6,048,000│    5,930,000│      118,000│レストラン、喫茶、売店、自販機商品              │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  3 材料費        │   26,246,000│   25,732,000│      514,000│レストラン、喫茶材料費                    │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  4 会議費        │     80,000│     80,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  5 旅費交通費      │     600,000│    1,096,000│     △496,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  6 通信運搬費      │    1,528,000│    1,044,000│      484,000│電話、切手代等                        │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  7 消耗備品費      │     750,000│     950,000│     △200,000│レストラン食器及び客室用品                  │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  8 消耗品費       │    4,460,000│    4,460,000│         0│客室、レストラン、事務用消耗品                │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  9 広告宣伝費      │    1,300,000│    1,300,000│         0│チラシ、新聞広告、協賛広告、横断幕              │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 10 営業渉外費      │     600,000│     600,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 11 調査研究費      │     300,000│     300,000│         0│市場調査他                          │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 12 修繕費        │    2,000,000│    2,000,000│         0│機械設備修理代等                       │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 13 印刷製本費      │    1,100,000│     480,000│      620,000│伝票類等印刷代                        │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 14 燃料費        │    4,000,000│    3,024,000│      976,000│ボイラー重油代                        │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 15 光熱水費       │   23,000,000│   22,800,000│      200,000│電気、ガス、水道                       │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 16 賃借費        │   10,100,000│    5,267,000│     4,833,000│賃借料(いこいの村使用料@7,000,000)、備品リース等      │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 17 被服費        │     300,000│     150,000│      150,000│制服代                            │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 18 保険料費       │     800,000│    1,299,000│     △499,000│自動車保険等                         │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 19 渉外費        │     50,000│     50,000│         0│慶弔費等                           │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 20 公租公課       │    6,690,000│   13,690,000│    △7,000,000│消費税、法人税                        │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 21 車両経費       │    2,000,000│    1,712,000│      288,000│車検代、車両修理代、車両燃料費代               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 22 負担金        │    1,465,000│    1,465,000│         0│著作権料、NHK受信料                    │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 23 リネン費       │    5,350,000│    5,350,000│         0│客室寝具類洗濯代                       │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 24 業務委託料      │    6,500,000│    5,942,000│      558,000│法定検査及び維持管理費                    │
└──────────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────┘

┌──────────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│     科   目     │   予算額   │ 前年度予算額 │  増   減  │             備    考             │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 25 備品費        │      1,000│      1,000│         0│費目存置                           │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 26 退職金保険料     │    1,380,000│    1,380,000│         0│中退金掛金                          │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 27 支払手数料      │    3,500,000│    3,000,000│      500,000│旅行会社、カード会社手数料                  │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 28 支払利息       │      1,000│      1,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│ 29 雑費         │     500,000│     502,000│      △2,000│新聞購読料、生花代                      │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 管理費         │   21,082,000│   20,669,000│      413,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 給料手当       │   15,420,000│   15,118,000│      302,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  2 福利厚生費      │    5,661,000│    5,550,000│      111,000│社会保険料及び労災保険料                   │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  3 役員報酬       │      1,000│      1,000│         0│費目存置                           │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 借入金返済支出     │      1,000│      1,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 借入金返済支出    │      1,000│      1,000│         0│費目存置                           │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 固定資産取得費     │      1,000│      1,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 固定資産取得費    │      1,000│      1,000│         0│費目存置                           │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 一般会計繰入支出    │    2,000,000│    2,000,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 一般会計繰入支出   │    2,000,000│    2,000,000│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│? 予備費         │    2,643,000│    2,590,000│      53,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│  1 予備費        │    2,643,000│    2,590,000│      53,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│当期支出合計        │   180,876,000│   177,591,000│     3,285,000│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│当期収支差額        │        0│        0│         0│                               │
├──────────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────────────────────────┤
│次期繰越収支差額      │        0│        0│         0│                               │
└──────────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────────────────────────┘





収 支 予 算 書平成16年4月1日〜平成17年3月31日サン・スポーツランド名護:特別会計
収入の部                                                      単位:円 △は減
┌───────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│       科   目       │   予算額   │  前年度予算額  │   増   減   │        備    考          │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 事業収入             │     1,316,000│      960,000│       356,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 施設使用料           │     1,315,000│      959,000│       356,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  2 雑収入             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 委託料収入            │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 委託料収入           │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 一般会計繰入金収入        │     3,434,000│     5,057,000│     △1,623,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 一般会計繰入金収入       │     3,434,000│     5,057,000│     △1,623,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│当期収入合計(A)          │     4,751,000│     6,018,000│     △1,267,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│前期繰越収支差額           │         0│         0│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│収入合計(B)            │     4,751,000│     6,018,000│     △1,267,000│                       │
└───────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘


支出の部                                                       単位:円 △は減
┌───────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│       科   目       │   予算額   │  前年度予算額  │   増   減   │        備    考          │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│? 事業運営費            │     4,751,000│     6,018,000│     △1,267,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  1 賃 金             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  2 旅費交通費           │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  3 通信運搬費           │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  4 消耗品費            │      100,000│      200,000│      △100,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  5 修繕費             │      100,000│      200,000│      △100,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  6 広告宣伝費           │      100,000│      200,000│      △100,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  7 燃料費             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  8 光熱水費            │     1,000,000│     1,400,000│      △400,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│  9 被服費             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 10 備品費             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 11 公租公課            │         0│      231,000│      △231,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 12 業務委託料           │     3,434,000│     3,750,000│      △316,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 13 保険料             │         0│      20,000│      △20,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 14 雑 費             │       1,000│       1,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 15 予備費             │      10,000│      10,000│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│当期支出合計(C)          │     4,751,000│     6,018,000│     △1,267,000│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│当期収支差額             │         0│         0│          0│                       │
├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│次期繰越収支差額           │         0│         0│          0│                       │
└───────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘


 以上、13号についての説明を終わります。



○議長(宮城義房君) 報告第14号 平成15年度財団法人名護市公共施設管理センターの決算に関する書類の提出について、報告第15号 平成16年度財団法人名護市公共施設管理センターの事業の計画に関する書類の提出について、以上2件についての説明を求めます。企画総務部長 宮里武尚君。



◎企画総務部長(宮里武尚君) それでは報告第14号についてご説明申し上げます。





△報告第14号



平成15年度財団法人名護市公共施設管理センターの決算に関する書類の提出について



 平成15年度財団法人名護市公共施設管理センターの決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。



 平成16年6月15日提出

名護市長 岸 本 建 男



(1)事業概要



 当センターは、名護市における公共施設の円滑な管理運営を行い、施設の効率的かつ効果的な活用を図り、市民サービスの向上と福祉の増進に寄与することを目的に、平成8年3月14日設立されました。

 財団設立第8期目の平成15年度も前年度に引き続き、名護市の公園施設(21世紀の森公園)海浜施設、商業施設、観光施設、体育施設、農家高齢者創作館、市営駐車場、労働福祉センター、羽地ダム多目的広場の各施設の管理運営業務を受託し、それらの施設の維持管理業務、施設利用の受付及び使用料徴収等の業務を実施しました。

 公園施設内にある野球場においては、今年度も「日本ハムファイターズ」の春季キャンプや大学野球部及び高校野球部の春季合宿が行われました。

 また、収益事業として各受託施設(一部を除く)に設置している自動販売機取扱収入、建物貸付収入及び本土高校生の体験学習によるビーチ運営収入を特別会計として処理しました。

 今後とも、名護市と連携を密にしながら、公共施設の効果的な管理運営に努めると共に施設利用の拡充を図っていきます。

 受託事業の実施状況は、次のとおりです。

?施設維持管理業務

 名護市から管理受託した公園施設、体育施設、観光施設及び商業施設等を常に安全で快適に利用できるように清掃、除草を行うと共に、保安灯など施設の不良個所の点検修理、電気設備、消防設備の保守管理や警備業務等を実施しました。



 受託事業の執行状況は次のとおりです。




                                              単位:円
┌─────────────┬────────────────────┬──────┬──────┐
│             │       予  算  額       │      │      │
│     区 分     ├──────┬──────┬──────┤  執行額  │  差 異  │
│             │ 当初予算額 │補正・流用額│   計   │      │      │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│21世紀の森公園受託事業費 │ 45,123,000│  8,000,000│ 53,123,000│ 53,107,524│   15,476│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│名護市体育館受託事業費  │  1,847,000│      0│  1,847,000│  1,833,206│   13,794│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│陸上競技場受託事業費   │  3,531,000│      0│  3,531,000│  3,526,142│    4,858│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│21世紀の森体育館受託事業費│ 27,881,000│      0│ 27,881,000│ 27,856,029│   24,971│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│真喜屋運動広場受託事業費 │  5,244,000│      0│  5,244,000│  5,235,976│    8,024│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│市営市場受託事業費    │ 10,000,000│      0│ 10,000,000│  9,996,673│    3,327│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│仮設市場受託事業費    │  1,600,000│      0│  1,600,000│  1,581,385│   18,615│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│観光施設受託事業費    │ 11,065,000│      0│ 11,065,000│ 10,998,254│   66,746│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│農家高齢者創作館受託事業費│   531,000│      0│   531,000│   510,087│   20,913│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│市営駐車場受託事業費   │  5,387,000│      0│  5,387,000│  5,379,414│    7,586│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│労働福祉センター受託事業費│  2,760,000│      0│  2,760,000│  2,760,000│      0│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│羽地ダム多目的広場    │  2,672,000│      0│  2,672,000│  2,655,737│   16,263│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│      計      │ 117,641,000│  8,000,000│ 125,641,000│ 125,440,427│   200,573│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘





(財)名護市公共施設管理センター 一 般 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書
収 支 計 算 書平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで
                                           (単位:円)
┌────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│        科  目        │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │  備考  │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│? 収入の部              │      │      │      │     │
│  1 基本財産運用収入         │   10,000│      0│   10,000│     │
│   1‐1 基本財産運用収入       │   10,000│      0│   10,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  2 補助金等収入           │ 153,178,000│ 153,178,000│      0│     │
│   1‐1 受託事業収入         │ 125,641,000│ 125,641,000│      0│     │
│   2‐1 市補助金収入         │ 27,537,000│ 27,537,000│      0│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  3 寄付金収入            │    1,000│      0│    1,000│     │
│   1‐1 寄付金収入          │    1,000│      0│    1,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  4 雑 収 入            │    2,000│    1,006│     994│     │
│   1‐1 受取利息           │    1,000│    1,006│     △6│     │
│   2‐1 雑収入            │    1,000│      0│    1,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  5 基本財産収入           │    1,000│      0│    1,000│     │
│   1‐1 基本財産収入         │    1,000│      0│    1,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  6 借 入 金 収 入        │    2,000│      0│    2,000│     │
│   1‐1 短期借入金収入        │    1,000│      0│    1,000│     │
│   2‐1 長期借入金収入        │    1,000│      0│    1,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  7 特定預金取崩収入         │    2,000│      0│    2,000│     │
│   1‐1 退職給与引当預金取崩収入   │    1,000│      0│    1,000│     │
│   2‐1 減価償却引当預金取崩収入   │    1,000│      0│    1,000│     │
│                    ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│  8 繰 入 金 収 入        │    2,000│      0│    2,000│     │
│   1‐1 繰入金収入          │    1,000│      0│    1,000│     │
│   2‐1 基金繰入金収入        │    1,000│      0│    1,000│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│      当期収入合計(A)      │ 153,198,000│ 153,179,006│   18,994│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│      前期繰越収支差額      │  4,497,000│  5,194,681│  △697,681│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│       収入合計(B)       │ 157,695,000│ 158,373,687│  △678,687│     │
└────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


                                           (単位:円)
┌────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│      科      目      │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │  備考  │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│? 支出の部              │      │      │      │     │
│ 1 事業費               │ 125,642,000│ 125,440,427│   201,573│     │
│  1 21世紀の森公園受託事業費     │ 53,123,000│ 53,107,524│   15,476│     │
│  2 市営体育館受託事業費       │  1,847,000│  1,833,206│   13,794│     │
│  3 陸上競技場受託事業費       │  3,531,000│  3,526,142│    4,858│     │
│  4 21世紀の森体育館受託事業費    │ 27,881,000│ 27,856,029│   24,971│     │
│  5 真喜屋運動広場受託事業費     │  5,244,000│  5,235,976│    8,024│     │
│  6 市営市場受託事業費        │ 10,000,000│  9,996,673│    3,327│     │
│  7 仮設市場受託事業費        │  1,600,000│  1,581,385│   18,615│     │
│  8 観光施設受託事業費        │ 11,065,000│ 10,998,254│   66,746│     │
│  9 農家高齢者創作館受託事業費    │   531,000│   510,087│   20,913│     │
│ 10 市営駐車場受託事業費       │  5,387,000│  5,379,414│    7,586│     │
│ 11 労働福祉センター受託事業費    │  2,760,000│  2,760,000│      0│     │
│ 12 自主事業費            │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 13 羽地ダム多目的広場        │  2,672,000│  2,655,737│   16,263│     │
│ 2 管理費               │ 27,538,000│ 27,518,368│   19,632│     │
│  1 総務管理費            │ 27,537,000│ 27,518,368│   18,632│     │
│  2 財政調整基金積立金        │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 3 固定資産取得支出          │  2,502,000│  2,008,755│   493,245│     │
│  1 車両運搬具購入支出        │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2 什器備品購入支出         │  2,500,000│  2,008,755│   491,245│     │
│  3 電話加入権購入支出        │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 4 借入金返済支出           │    2,000│      0│    2,000│     │
│  1 短期借入金返済支出        │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2 長期借入金返済支出        │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 5 特定預金支出            │   221,000│   181,614│   39,386│     │
│  1 退職給与引当預金支出       │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2 減価償却引当預金支出       │   219,000│   181,614│   37,386│     │
│  3 積立預金支出           │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 6 繰入金支出             │    1,000│      0│    1,000│     │
│  1 繰入金支出            │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 7 予備費               │  1,789,000│      0│  1,789,000│     │
│  1 予備費              │  1,789,000│      0│  1,789,000│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│      当期支出合計(C)      │ 157,695,000│ 155,149,164│  2,545,836│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│    当期収支差額(A)―(C)    │ △4,497,000│ △1,970,158│ △2,526,842│     │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   次期繰越収支差額(B)―(C)   │      0│  3,224,523│ △3,224,523│     │
└────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘





(財)名護市公共施設管理センター   一 般 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

正 味 財 産 増 減 計 算 書平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで
                                        (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 増加の部               │       │       │       │
│ 1  資産増加額             │       │       │       │
│   当期収支差額            │  △1,970,158│       │       │
│   車両運搬具購入額          │       0│       │       │
│   什器備品購入額           │   2,008,755│       │       │
│   退職給与引当預金増加額       │       0│       │       │
│   減価償却引当預金増加額       │    181,614│    220,211│       │
│                     ├───────┤       │       │
│ 2 負債減少額              │       │       0│       │
│                     │       ├───────┤       │
│    増 加 額 合 計        │       │       │    220,211│
│                     │       │       ├───────┤
│?  減少の部              │       │       │       │
│ 1 資産減少額               │       │       │       │
│   車両運搬具減価償却額        │    181,614│       │       │
│   前期繰越収支差額          │       │    181,614│       │
│                     ├───────┤       │       │
│ 2 負債増加額              │       │       │       │
│   退職給与引当預金繰入額       │       │       0│       │
│                     │       ├───────┤       │
│   減 少 額 合 計         │       │       │    181,614│
│                     │       │       ├───────┤
│   当期正味財産増加額         │       │       │    38,597│
│   前期繰越正味財産額         │       │       │  36,394,681│
│                     │       │       ├───────┤
│   期末正味財産合計額         │       │       │  36,433,278│
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘



(財)名護市公共施設管理センター   一 般 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

貸 借 対 照 表平成16年 3月31日現在
                                         (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 資産の部               │       │       │       │
│ 1 流動資産               │       │       │       │
│  現金預金               │  12,346,349│       │       │
│   仮払金               │    95,600│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               流動資産合計│       │  12,441,949│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定資産               │       │       │       │
│  基本財産               │       │       │       │
│   普通預金              │  30,000,000│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               基本財産合計│  30,000,000│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│  その他の固定資産           │       │       │       │
│   車両運搬具             │ (1,980,000)│       │       │
│           (△減価償却累計額)│ (1,549,434)│       │       │
│  (当期末残高)            │    430,566│       │       │
│   什器備品購入額           │   2,008,755│       │       │
│   退職給与引当預金          │   1,089,522│       │       │
│   減価償却引当預金          │    769,434│       │       │
│   財政調整基金積立金         │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│            その他固定資産合計│   4,298,277│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               固定資産合計│       │  34,298,277│       │
│                     │       ├───────┤       │
│                 資産合計│       │       │  46,740,226│
│                     │       │       ├───────┤
│? 負債の部               │       │       │       │
│ 1 流動負債               │       │       │       │
│    未 払 金            │   8,600,536│       │       │
│    預 り 金            │    616,890│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               流動負債合計│       │   9,217,426│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定負債               │       │       │       │
│   退職給与引当金           │   1,089,522│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               固定負債合計│       │   1,089,522│       │
│                     │       ├───────┤       │
│              負 債 合 計│       │       │  10,306,948│
│                     │       │       ├───────┤
│? 正味財産の部             │       │       │       │
│  正味財産               │       │       │  36,433,278│
│  (うち基本金)            │       │       │(30,000,000)│
│        (うち当期正味財産増加額)│       │       │    38,597│
│                     │       │       ├───────┤
│           負債及び正味財産合計│       │       │  46,740,226│
│                     │       │       ├───────┤
│                     │       │       │       │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘







(財)名護市公共施設管理センター   一 般 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

財 産 目 録平成16年 3月31日現在
                                         (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 資産の部               │       │       │       │
│ 1 流動資産               │       │       │       │
│  現金預金 琉球銀行大宮支店      │  12,346,349│       │       │
│  仮払金                │    95,600│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│         流動資産合計      │       │  12,441,949│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定資産               │       │       │       │
│  基本財産 琉球銀行大宮支店 普通預金 │  30,000,000│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│         基本財産合計      │  30,000,000│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│  その他の固定資産           │       │       │       │
│   車両運搬具車両1台  1,980,000   │       │       │       │
│        減価償却    △1,549,434│    430,566│       │       │
│              什器備品購入額│   2,008,755│       │       │
│             退職給与引当預金│   1,089,522│       │       │
│             減価償却引当預金│    769,434│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│     その他固定資産合計       │   4,298,277│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│     固定資産合計          │       │  34,298,277│       │
│                     │       ├───────┤       │
│     資 産 合 計         │       │       │  46,740,226│
│                     │       │       ├───────┤
│? 負債の部               │       │       │       │
│ 1 流動負債               │       │       │       │
│   未払金 事業費等          │   8,600,536│       │       │
│   預り金 社会保険料等        │    616,890│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│      流動負債合計         │       │   9,217,426│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定負債               │       │       │       │
│   退職給与引当金           │   1,089,522│       │       │
│    固定負債合計           │       │   1,089,522│       │
│                     │       ├───────┤       │
│    負 債 合 計          │       │       │  10,306,948│
│                     │       │       ├───────┤
│    正 味 財 産          │       │       │  36,433,278│
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘



財団法人 名護市公共施設管理センター 一 般 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

収支差額処分計算書平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで


   当期末処分収支差額
   前期繰越収支差額          5,194,681   円
   当期収支差額           △1,970,158   円
──────────────────────────────────────────
     合    計          3,224,523   円


上記収支差額を次のとおり処分する。


   名護市へ委託料の清算         200,573   円
   次期繰越収支差額          3,023,950   円
──────────────────────────────────────────
     合    計          3,224,523   円

平成16年5月19日

財団法人名護市公共施設管理センター理事長 末 松 文 信      





(財)名護市公共施設管理センター 特 別 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

収 支 計 算 書平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで
                                            (単位:円)
┌─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│        科    目        │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │  備考  │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│? 収入の部               │      │      │      │     │
│ 1 事業収入               │  8,384,000│  8,485,721│  △101,721│     │
│  1‐1 自動販売機収入          │  4,200,000│  4,301,221│  △101,221│     │
│  2‐1 ビーチ売店運営収入        │   789,000│   789,000│      0│     │
│  3‐1 物品貸付収 入          │   395,000│   395,500│    △500│     │
│  4‐1 建物貸付収入           │  3,000,000│  3,000,000│      0│     │
│                     ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 2 雑 収 入              │    2,000│     151│    1,849│     │
│  1‐1 受取利息             │    1,000│     151│     849│     │
│  2‐1 雑収入              │    1,000│      0│    1,000│     │
│                     ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 3 借入金収入              │    2,000│      0│    2,000│     │
│  1‐1 短期借入金収入          │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2‐1 長期借入金収入          │    1,000│      0│    1,000│     │
│                     ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 4 特定預金取崩収入           │   202,000│      0│   202,000│     │
│  1‐1 減価償却引当預金取崩収入     │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2‐1 什器備品等調達積立預金取崩収入  │   201,000│      0│   201,000│     │
│                     ├──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 5 繰入金収入              │    1,000│      0│    1,000│     │
│  1‐1 繰入金収入            │    1,000│      0│    1,000│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│      当期収入合計(A)      │  8,591,000│  8,485,872│   105,128│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│       前期繰越収支差額       │  3,021,000│  3,021,848│    △848│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│      収 入 合 計(B)      │ 11,612,000│ 11,507,720│   104,280│     │
└─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


                                            (単位:円)
┌─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│        科    目        │ 予算現額 │  決算額  │  差 異  │  備考  │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│? 支出の部               │      │      │      │     │
│ 1 事業費                │  1,526,000│  1,445,149│   80,851│     │
│  1 自動販売機取扱費          │   52,000│   19,194│   32,806│     │
│  2 ビーチ売店運営費          │  1,330,000│  1,326,085│    3,915│     │
│  3 物品貸付費             │   51,000│   15,750│   35,250│     │
│  4 建物貸付費             │   93,000│   84,120│    8,880│     │
│ 2 管理費                │  6,332,000│  6,324,482│    7,518│     │
│  1 総務管理費             │  6,332,000│  6,324,482│    7,518│     │
│ 3 固定資産取得支出           │   203,000│   191,200│   11,800│     │
│  1 車両運搬具購入支出         │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2 什器備品購入支出          │   201,000│   191,200│    9,800│     │
│  3 建物購入支出            │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 4 借入金返済支出            │    2,000│      0│    2,000│     │
│  1 短期借入金返済支出         │    1,000│      0│    1,000│     │
│  2 長期借入金返済支出         │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 5 特定預金支出             │   527,000│   511,240│   15,760│     │
│  1‐1 減価償却引当預金支出       │   97,000│   92,860│    4,140│     │
│  2‐1 建物減価償却引当預金支出     │   209,000│   208,170│     830│     │
│  3‐1 什器備品等調達積立預金支出    │    1,000│      0│    1,000│     │
│  4‐1 退職給与引当預金支出       │   220,000│   210,210│    9,790│     │
│ 6 繰入金支出              │    1,000│      0│    1,000│     │
│  1 繰入金支出             │    1,000│      0│    1,000│     │
│ 7 予備費                │      0│      0│      0│     │
│  1 予備費               │      0│      0│      0│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   当期支出合計(C)         │  8,591,000│  8,472,071│   118,929│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   当期収支差額(A)‐(C)     │      0│   13,801│  △13,801│     │
├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│   次期繰越収支差額(B)‐(C)   │  3,021,000│  3,035,649│  △14,649│     │
└─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘



(財)名護市公共施設管理センター 特 別 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

正味財産増減計算書平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで
                                         (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 増加の部               │       │       │       │
│ 1 資産増加額              │       │       │       │
│  当期収支差額             │    13,801│       │       │
│  什器備品等調達積立預金増加額     │    293,890│       │       │
│  減価償却引当預金増加額        │    301,030│       │       │
│  退職給与引当預金           │    210,210│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│                     │       │    818,931│       │
│ 2 負債減少額              │       │       │       │
│                     │       ├───────┤       │
│        増加額合計        │       │       │    818,931│
│                     │       │       ├───────┤
│? 減少の部               │       │       │       │
│ 1 資産減少額              │       │       │       │
│  什器備品等調達積立預金額       │       0│       │       │
│  減価償却引当預金額          │    301,030│       │       │
│  退職給与引当預金           │    210,210│    511,240│       │
│                     ├───────┤       │       │
│ 2 負債増加額              │       │       │       │
│  什器備品等調達積立金繰入額      │       │       0│       │
│                     │       ├───────┤       │
│       減少額合計         │       │       │    511,240│
│                     │       │       ├───────┤
│  当 期 正 味 財 産 増 加 額      │       │       │    307,691│
│  前 期 繰 越 正 味 財 産 額      │       │       │   6,441,823│
│                     │       │       ├───────┤
│  期 末 正 味 財 産 合 計 額      │       │       │   6,749,514│
│                     │       │       ├───────┤
│                     │       │       │       │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘





(財)名護市公共施設管理センター 特 別 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

貸 借 対 照 表平成16年 3月31日現在
                                         (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 資産の部               │       │       │       │
│ 1 流動資産               │       │       │       │
│    現 金              │    40,500│       │       │
│    現金預金             │   4,358,128│       │       │
│    立 替 金            │    30,000│       │       │
│    未 収 金            │    334,953│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               流動資産合計│       │   4,763,581│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定資産               │       │       │       │
│   基本財産              │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               基本財産合計│       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│   建  物              │ (2,822,000)│       │       │
│           (△減価償却累計額)│ (1,391,036)│       │       │
│              (当期末残高)│   1,430,964│       │       │
│   その他の固定資産          │       │       │       │
│    什器備品             │  (891,865)│       │       │
│           (△減価償却累計額)│ (△663,948)│       │       │
│              (当期末残高)│    227,917│       │       │
│                前期末残高│       0│       │       │
│          什器備品等調達積立預金│   1,530,000│       │       │
│             減価償却引当預金│   1,854,984│       │       │
│             退職給与引当預金│    453,138│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│           その他の固定資産合計│   4,066,039│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               固定資産合計│       │   5,497,003│       │
│                     │       ├───────┤       │
│                 資産合計│       │       │  10,260,584│
│                     │       │       ├───────┤
│? 負債の部               │       │       │       │
│ 1 流動負債               │       │       │       │
│    未払金              │   1,527,932│       │       │
│    預り金              │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               流動負債合計│       │   1,527,932│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定負債               │       │       │       │
│    什器備品等調達積立金       │   1,530,000│       │       │
│    退職給与引当預金         │    453,138│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               固定負債合計│       │   1,983,138│       │
│                     │       ├───────┤       │
│                 負債合計│       │       │   3,511,070│
│                     │       │       ├───────┤
│? 正味財産の部             │       │       │       │
│   正味財産              │       │       │   6,749,514│
│   (うち基本金)           │       │       │       0│
│   (うち当期正味財産増加額)     │       │       │    307,691│
│                     │       │       ├───────┤
│           負債及び正味財産合計│       │       │  10,260,584│
│                     │       │       ├───────┤
│                     │       │       │       │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘





(財)名護市公共施設管理センター 特 別 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

財 産 目 録平成16年3月31日現在
                                         (単位:円)
┌─────────────────────┬───────────────────────┐
│        科    目        │         金    額         │
├─────────────────────┼───────┬───────┬───────┤
│? 資産の部               │       │       │       │
│ 1 流動資産               │       │       │       │
│    現金預金 琉球銀行大宮支店    │   4,358,128│       │       │
│    現金               │    40,500│       │       │
│    立替金              │    30,000│       │       │
│    未収金(株)沖縄バヤリース11件  │    334,953│       │       │
│    流動資産合計           │       │   4,763,581│       │
│                     ├───────┤       │       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定資産               │       │       │       │
│  基本財産               │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│     基本財産合計          │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│  建  物           2,822,000│   1,430,964│       │       │
│          減価償却  △1,391,036│       │       │       │
│         (当期末残高)     │   1,430,964│       │       │
│  その他の固定資産           │       │       │       │
│  什器備品   手押し草刈り機  891,865│       │       │       │
│           減価償却  △663,948│    227,917│       │       │
│    前期末残高            │       0│       │       │
│    什器備品等調達積立預金      │   1,530,000│       │       │
│    減価償却引当預金         │   1,854,984│       │       │
│    退職給与引当預金         │    453,138│       │       │
│    その他の固定資産合計       │   4,066,039│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│    固定資産合計           │       │   5,497,003│       │
│                     │       ├───────┤       │
│    資産合計             │       │       │  10,260,584│
│                     │       │       ├───────┤
│? 負債の部                │       │       │       │
│ 1 流動負債               │       │       │       │
│    未払金租税公課等         │   1,527,932│       │       │
│    預り金              │       0│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               流動負債合計│       │   1,527,932│       │
│                     │       ├───────┤       │
│ 2 固定負債               │       │       │       │
│    退職給与引当金          │    453,138│       │       │
│   什器備品等調達積立金        │   1,530,000│       │       │
│                     ├───────┤       │       │
│               固定負債合計│       │   1,983,138│       │
│                     │       ├───────┤       │
│               負 債 合 計 │       │       │   3,511,070│
│                     │       │       ├───────┤
│               正 味 財 産 │       │       │   6,749,514│
│                     │       │       ├───────┤
│                     │       │       │       │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┘





(財団法人)名護市公共施設管理センター 特 別 会 計
平成15年度(第8期)決算報告書

収支差額処分計算書平成15年4月1日から平成16年3月31日まで


   当期未処分収支差額
   前期繰越収支差額         3,021,848  円
     当期収支差額            13,801  円
──────────────────────────────────────────
     合  計           3,035,649  円


上記収支差額を次のとおり処分する。


   次期繰越収支差額         3,035,649  円


平成15年5月19日


財団法人名護市公共施設管理センター理事長 末 松 文 信      


監 査 報 告 書

平成16年5月14日

財団法人名護市公共施設管理センター
理事長 末 松 文 信 殿

財団法人名護市公共施設管理センター監 事  稲 嶺   進     監 事  大 城   浩     

 財団法人名護市公共施設管理センター寄附行為第12条及び会計処理規定第50条の規定に基づき、平成15年度財団法人名護市公共施設管理センターの決算監査を実施したので、次のとおり報告する。


1.監査の種類   平成15年度一般会計・収益事業特別会計決算監査
2.監査実施期日  平成16年5月14日
3.監査の要領   監査に付された財務諸表の照合確認を行うと共に関係職員より
          補足説明を聴取し、関係資料の提出を求めて計数の確認、法令の
          準拠等予算執行状況等の適否等について監査した。
4.監査の場所   財団法人名護市公共施設管理センター事務所
                 (21世紀の森体育館会議室)
5.監査の結果   監査に付された平成15年度収支計算書、正味財産増減計算書、
          貸借対照表、財産目録、付属明細書をはじめ関係諸帳簿、証憑、
          伝票等を決算監査したところ、適正に処理されていることを認め
          る。


 以上で報告14のご説明は終わりまして、引き続き報告第15号についてご説明申し上げます。







△報告第15号


平成16年度財団法人名護市公共施設管理センターの事業の計画に関する書類の提出に
ついて

 平成16年度財団法人名護市公共施設管理センターの事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。

 平成16年6月15日提出
名護市長 岸 本 建 男



平成16年度事業計画書
 ? 公共施設管理運営業務
┌────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│    事 業 名    │   事業開始時期   │         内   容            │
├────────────┼───────────┼─────────────────────────┤
│公共施設管理運営業務  │平成8年4月1日     │ 1.21世紀の森公園                │
│            │           │ (1)名護球場                  │
│            │           │ (2)第2球場                   │
│            │           │ (3)サッカー・ラグビー場            │
│            │           │ (4)200mトラック                │
│            │           │ (5)森林地区                  │
│            │           │ (6)修景池                   │
│            │           │ (7)野外ステージ                │
│            │           │ (8)少年野球場                 │
│            │           │ (9)庭球場                   │
│            │           │(10)ゲートボール場               │
│            │           │(11)屋内運動場                 │
│            │           │(12)相撲場                   │
│            │           │(13)駐車場                   │
│            │           │(14)21世紀の森ビーチ              │
│            │           │ 2.名護市体育館                 │
│            │           │ 3.陸上競技場                  │
│            │           │ 4.21世紀の森体育館               │
│            │           │ 5.真喜屋運動広場                │
│            │           │ 6.市営市場                   │
│            │           │ 7.仮設卸売市場                 │
│            │           │ 8.観光施設                   │
│            │           │ (1)喜瀬ビーチ                 │
│            │           │ (2)幸喜ビーチ                 │
│            │           │ (3)轟の滝公衆トイレ              │
│            │           │ (4)勝山公衆トイレ               │
│            │           │ (5)旭川公衆トイレ               │
│            │           │ (6)瀬嵩公衆トイレ               │
│            │           │ (7)嘉陽公衆トイレ               │
│            │           │ (8)嘉津宇岳展望所               │
│            │           │ (9)嵐山展望所                 │
│            │           │ 9.農家高齢者創作館               │
│            ├───────────┼─────────────────────────┤
│            │平成10年4月1日    │10.城・港市営駐車場               │
│            ├───────────┼─────────────────────────┤
│            │平成12年4月1日    │11.労働福祉センター               │
│            ├───────────┼─────────────────────────┤
│            │平成15年4月1日    │12.羽地ダム多目的広場              │
│            ├───────────┼─────────────────────────┤
│            │平成16年4月1日    │13.名護市B&G海洋センター           │
└────────────┴───────────┴─────────────────────────┘


 ? 収 益 事 業
┌─────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│    事 業 名    │    事業開始時期    │         内   容         │
├─────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│自動販売機運営業務    │平成8年7月1日       │自動販売機の運営              │
├─────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ビーチ用品レンタル業務  │平成9年6月20日      │ビーチ用品のレンタル            │
├─────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│建物貸付業務       │平成11年4月1日      │プレハブの賃貸及び管理運営         │
├─────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ビーチ運営業務      │平成14年7月24日      │海洋体験学習の受け入れ           │
└─────────────┴─────────────┴──────────────────────┘





平成16年度一般会計収支予算書
                (平成16年4月1日〜平成17年3月31日)             単位:千円
┌───────────────────────┬──────┬──────┬───────┬────┐
│         科    目         │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 備考 │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│? 収入の部                 │      │      │       │    │
│ ┌─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 1 基本財産運用収入           │     10│     10│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 基本財産運用収入         │     10│     10│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 2 補助金等収入             │   173,790│   145,178│    28,612│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 受託事業収入           │   146,826│   117,641│    29,185│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 市補助金収入           │   26,964│   27,537│     △573│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 3 寄付金収入              │      1│      1│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 寄付金収入            │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 4 雑収入                │      2│      2│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 受取利息             │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 雑収入              │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 5 基本財産収入             │      1│      1│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 基本財産収入           │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 6 借入金収入              │      2│      2│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 短期借入金収入          │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 長期借入金収入          │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 7 特定預金取崩収入           │      2│      2│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 退職給与引当預金取崩収入     │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 減価償却引当預金取崩収入     │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 8 繰入金収入              │      2│     701│     △699│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 繰入金収入            │      1│     700│     △699│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 基本繰入金収入          │      1│      1│       0│    │
├─┴─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│    当期収入合計(A)          │   173,810│   145,897│    27,913│    │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│    前期繰越収支差額           │    2,488│    4,497│    △2,009│    │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│    収 入 合 計(B)           │   176,298│   150,394│    25,904│    │
└───────────────────────┴──────┴──────┴───────┴────┘

┌───────────────────────┬──────┬──────┬───────┬────┐
│         科    目         │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 備考 │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│? 支出の部                 │      │      │       │    │
│ ┌─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 1 事業費                │   146,827│   117,642│    29,185│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 21世紀の森公園受託事業費     │   45,123│   45,243│     △120│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 名護市体育館受託事業費      │    1,847│    1,847│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 3 陸上競技場受託事業費       │    3,374│    3,531│     △157│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 4 21世紀の森体育館受託事業費    │   27,600│   27,761│     △161│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 5 真喜屋運動広場受託事業費     │    1,819│    5,244│    △3,425│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 6 市営市場受託事業費        │    9,000│   10,000│    △1,000│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 7 仮設市場受託事業費        │    1,600│    1,600│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 8 観光施設受託事業費        │   13,000│   11,065│     1,935│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 9 農家高齢者創作館受託事業費    │     531│     531│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │10 市営駐車場受託事業費       │    4,000│    5,387│    △1,387│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │11 労働福祉センター受託事業費    │    2,760│    2,760│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │12 羽地ダム多目的広場受託事業費   │    2,672│    2,672│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │13 名護市B&G海洋センター受託事業費│   33,500│      0│    33,500│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │14 自主事業費            │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 2 管理費                │   26,965│   27,538│     △573│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 総務管理費            │   26,964│   27,537│     △573│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 財政調整基金積立金        │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 3 固定資産取得支出           │      3│      3│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 車両運搬具購入支出        │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 什器備品購入支出         │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 3 電話加入権購入支出        │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 4 借入金返済支出            │      2│      2│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 短期借入金返済支出        │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 長期借入金返済支出        │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 5 特定預金支出             │     758│     221│      537│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 退職給与引当預金支出       │      1│      1│       0│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 2 減価償却引当預金支出       │     756│     219│      537│    │
│ │ ├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 3 積立預金支出           │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 6 繰入金支出              │      1│      1│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 繰入金支出            │      1│      1│       0│    │
│ ├─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ 7 予備費                │     490│     490│       0│    │
│ │ ┌───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ │ │ 1 予備費              │     490│     490│       0│    │
├─┴─┴───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│    当期支出合計(C)          │   175,046│   145,897│    29,149│    │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│  当期収支差額(A)―(C)        │   △1,236│      0│    △1,236│    │
├───────────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┤
│ 次期繰越収支差額(B)―(C)       │    1,252│    4,497│    △3,245│    │
└───────────────────────┴──────┴──────┴───────┴────┘





平成16年度特別会計収支予算書

 (収益事業)        (平成16年 4月 1日〜平成17年 3月31日)            単位:千円
┌─────────────────────┬─────────┬───────┬─────┬────┐
│         科    目       │   本年度   │ 前 年 度 │ 比 較 │ 備考 │
│                     │   予算額   │ 当所予算額 │     │    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│? 収入の部               │         │       │     │    │
│ ┌───────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 1 事業収入             │       8,100│     9,000│   △900│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 自動販売機収入        │       4,500│     4,200│    300│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 ビーチ運営収入        │        800│     1,000│   △200│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 3 物品貸付収入         │        400│      800│   △400│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 4 建物貸付収入         │       2,400│     3,000│   △600│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 2 雑収入              │         2│       2│     0│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 受取利息           │         1│       1│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 雑収入            │         1│       1│     0│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 3 借入金収入            │         2│       2│     0│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 短期借入金収入        │         1│       1│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 長期借入金収入        │         1│       1│     0│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 4 特定預金取崩収入         │         2│      202│   △200│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 減価償却引当預金取崩収入   │         1│       1│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 什器備品等調達積立預金取崩収入│         1│      201│   △200│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 5 繰入金収入            │         1│       1│     0│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 繰入金収入          │         1│       1│     0│    │
├─┴─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│  当期収入合計(A)          │       8,107│     9,207│  △1,100│    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│  前期繰越収支差額           │         0│       0│     0│    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│  収 入 合 計(B)           │       8,107│     9,207│  △1,100│    │
└─────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴────┘



平成16年度特別会計収支予算書
 (収益事業)        (平成16年 4月 1日〜平成17年 3月31日)            単位:千円
┌─────────────────────┬─────────┬───────┬─────┬────┐
│         科    目       │   本年度   │ 前 年 度 │ 比 較 │ 備考 │
│                     │   予算額   │ 当所予算額 │     │    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│? 支出の部               │         │       │     │    │
│ ┌───────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 1 事業費              │       1,542│     1,781│   △239│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 自動販売機取扱費       │        100│      100│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 ビーチ運営費         │       1,210│     1,438│   △228│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 3 物品貸付費          │        100│      100│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 4 建物貸付費          │        132│      143│   △11│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 2 管理費              │       5,923│     5,795│    128│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 総務管理費          │       5,923│     5,795│    128│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 3 固定資産取得支出         │         3│      203│   △200│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 車両運搬具購入支出      │         1│       1│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 什器備品購入支出       │         1│      201│   △200│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 3 建物購入支出         │         1│       1│     0│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 4 借入金返済支出          │         2│       2│     0│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 短期借入金返済支出      │         1│       1│     0│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 長期借入金返済支出      │         1│       1│     0│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 5 特定預金支出           │        536│      527│     9│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 減価償却引当預金支出     │        63│      97│   △34│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 2 建物減価償却引当預金支出   │        182│      209│   △27│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 3 什器備品等調達積立預金支出  │        71│       1│    70│    │
│ │ ├─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 4 退職給与引当預金支出     │        220│      220│     0│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 6 繰入金支出            │         1│      700│   △699│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 繰入金支出          │         1│      700│   △699│    │
│ ├─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ 7 予備費              │        100│      199│   △99│    │
│ │ ┌─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ 1 予備費            │        100│      199│   △99│    │
├─┴─┴─────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│  当期支出合計(C)          │       8,107│     9,207│  △1,100│    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│  当期収支差額(A)−(C)      │         0│       0│     0│    │
├─────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼────┤
│次期繰越収支差額(B)−(C)      │         0│       0│     0│    │
└─────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴────┘


 ただいま、15号と14号のご説明の中で大変、そういう記載ミスがございました。おわびを申し上げまして、今後とも気をつけてやっていきたいと思います。以上で14号、15号のご説明は終わりたいと思います。



○議長(宮城義房君) 同意第1号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について、同意第2号 固定資産評価員の選任について、以上2件についての説明を求めます。市民環境部長 宮里勝子君。



◎市民環境部長(宮里勝子君)





△同意第1号



固定資産評価審査委員会の委員の選任について

 固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求めます。



住  所  名護市港一丁目14番18号
氏  名  金 城 哲 成
生年月日  昭和23年4月27日

 平成16年6月15日提出
名護市長 岸 本 建 男
提案理由
 委員の任期満了に伴い、本案を提出します。

 主な経歴について踏査してありますのでご参照お願いします。

主 な 経 歴
昭和44年 3月 東京都立両国高等学校定時制卒業
昭和48年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
昭和50年12月 金城哲成司法書士事務所開業、現在に至る。






△同意第2号



固定資産評価員の選任について

 固定資産評価員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第2項の規定により、議会の同意を求めます。



住  所  名護市字宇茂佐286番地
氏  名  呉 屋 宏 安
生年月日  昭和22年9月8日

 平成16年6月15日提出
名護市長 岸 本 建 男
提案理由
 評価員の辞職に伴い、本案を提出します。


主 な 経 歴
昭和41年 3月 県立北部農林高等学校卒業
昭和43年 7月 屋部村経済課勤務
昭和45年 8月 名護市屋部支所勤務
昭和47年10月 農業委員会事務局勤務
昭和52年 5月 都市計画課勤務
昭和59年 5月 農林課勤務
昭和63年 5月 企画総務部税務課勤務
昭和63年 8月 教育委員会総務課勤務
平成 3年 5月 産業部農政畜産課農産園芸係長
平成 5年 4月 総務部財産管理課長
平成11年 4月 企画部商工観光課長ウォーターフロント開発推進室長
平成13年 4月 総務部納税課長
平成16年 4月 市民環境部税務課長、現在に至る。




○議長(宮城義房君) 暫時休憩いたします。


休 憩(午後2時 7分)再 開(午後2時11分)




○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散 会(午後2時12分)