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沖縄県 名護市

平成16年第134回名護市定例会 03月03日−02号




平成16年第134回名護市定例会 − 03月03日−02号







平成16年第134回名護市定例会





第134回名護市議会定例会会議録


┌─────────┬───────────────────────────┐
│招 集 年 月 日│      平成16年 3月 2日火曜日 午前10時      │
├─────────┼───────────────────────────┤
│招 集 の 場 所│       名 護 市 議 会 議 場       │
├─────────┼───────────────────────────┤
│開       議│     平成16年 3月 3日水曜日 午前10時00分     │
├─────────┼───────────────────────────┤
│散       会│     平成16年 3月 3日水曜日 午前11時 3分     │
└─────────┴───────────────────────────┘

出席並びに欠席議員
 出  席 29名
 欠  席  1名

┌────┬─────────┬───┬────┬─────────┬───┐
│議席番号│   氏 名   │出 欠│議席番号│   氏 名   │出 欠│
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  1  │吉 元 義 彦 君│ 出 │  16  │小 濱 守 男 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  2  │宮 城 弘 子 君│ 出 │  17  │具志堅 興 作 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  3  │大 城 勝 章 君│ 出 │  18  │金 城 一 隆 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  4  │神 山 正 樹 君│ 出 │  19  │山 城 義 雄 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  5  │照 屋 全 哲 君│ 出 │  20  │屋比久   稔 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  6  │平 敷 幸 仁 君│ 出 │  21  │島 袋 吉 和 君│ 欠 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  7  │金 城 善 英 君│ 出 │  22  │島 袋 権 勇 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  8  │大 城 秀 樹 君│ 出 │  23  │比 嘉 祐 一 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  9  │神 山 敏 雄 君│ 出 │  24  │渡具知 武 宏 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  10  │宮 里   繁 君│ 出 │  25  │宮 城 慶 三 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  11  │長 山   隆 君│ 出 │  26  │我喜屋 宗 弘 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  12  │渡具知 武 豊 君│ 出 │  27  │屋 部 幹 男 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  13  │日 高 清 文 君│ 出 │  28  │宮 城 康 博 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  14  │宮 城 義 房 君│ 出 │  29  │我喜屋 宗 重 君│ 出 │
├────┼─────────┼───┼────┼─────────┼───┤
│  15  │我那覇 隆 樹 君│ 出 │  30  │大 城 敬 人 君│ 出 │
└────┴─────────┴───┴────┴─────────┴───┘


 署名議員      11番 長山 隆君  12番 渡具知武豊君

 議事日程      別紙のとおり

 会議に付した事件  別紙のとおり

 会議の結果     別紙のとおり





法第121条による出席者



            市 長   岸 本 建 男 君

            助 役   末 松 文 信 君

            収入役   稲 嶺   進 君



 総 務 部 長   宮 里 武 尚 君   企 画 部 長   徳 本 哲 保 君

 市 民 部 長   宮 里 勝 子 君   福 祉 部 長   喜 納 健 吉 君

 産 業 部 長   吉 元 博 昌 君   建 設 部 長   宮 里   尚 君

 水 道 部 長   玉 城 直 三 君   消  防  長   田 仲 康 彦 君











            教育長   山 里 全 用 君



 教 育 次 長  島 袋 正 敏 君





議会事務局出席者



 事 務 局 長   仲宗根   洋 君   次     長   玉 城 文 利 君

 庶 務 係 長   大 城 博 和 君   議 事 係 長   名 嘉   康 君

 議  事  係   奥 間   肇 君







○議長(宮城義房君) おはようございます。ただいまの出席議員は29名でございます。前日に引き続き議案説明を行います。

 議案第19号 平成16年度名護市国民健康保険特別会計予算についての説明を求めます。市民部長 宮里勝子君。



◎市民部長(宮里勝子君) おはようございます。議案第19号の説明をいたします。





△議案第19号



平成16年度名護市国民健康保険特別会計予算

 平成16年度名護市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,511,047千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                            (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 国民健康保険税       │               │  1,257,391│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 国民健康保険税      │  1,257,391│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 一部負担金         │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 一部負担金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 分担金及び負担金      │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 負担金          │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 使用料及び手数料      │               │    2,102│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 手数料          │    2,102│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 国庫支出金         │               │  3,103,449│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 国庫負担金        │  1,947,009│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 国庫補助金        │  1,156,440│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 6 療養給付費交付金      │               │   456,631│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 療養給付費交付金     │   456,631│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 7 県支出金          │               │   29,746│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 県負担金         │   29,745│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 県補助金         │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 8 連合会支出金        │               │      2│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 連合会補助金       │      2│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 9 共同事業交付金       │               │   80,777│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 共同事業交付金      │   80,777│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│10 財産収入          │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 財産運用収入       │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│11 繰入金           │               │   575,289│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 他会計繰入金       │   575,288│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 基金繰入金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│12 繰越金           │               │      2│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金          │      2│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│13 諸収入           │               │    5,655│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 延滞金及び過料      │     152│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 市預金利子        │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 雑 入          │    5,502│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │               │  5,511,047│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 出)                            (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 総務費           │               │   177,469│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 総務管理費        │   130,696│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 徴税費          │   26,793│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 運営協議会費       │     317│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 4 趣旨普及費        │     231│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 5 国民健康保険特別対策費  │   19,432│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 保険給付費         │               │  3,388,959│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 療養諸費         │  2,918,957│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 高額療養費        │   395,000│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 移送費          │      2│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 4 出産育児諸費       │   69,000│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 5 葬祭諸費         │    6,000│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 老人保健拠出金       │               │  1,416,784│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 老人保健拠出金      │  1,416,784│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 介護納付金         │               │   361,701│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 介護納付金        │   361,701│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 共同事業拠出金       │               │   119,474│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 共同事業拠出金      │   119,474│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 6 保健事業費         │               │   29,184│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 保健事業費        │   29,184│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 7 基金積立金         │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 基金積立金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 8 公債費           │               │    2,469│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 一般公債費        │    2,469│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 9 諸支出金          │               │    8,005│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 償還金及び還付金     │    8,004│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 繰出金          │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│10 繰上充用金         │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 繰上充用金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│11 予備費           │               │    7,000│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 予備費          │    7,000│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 出 合 計     │               │  5,511,047│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 国民健康保険税    │  1,257,391│  1,236,311│   21,080│  22.81 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 一部負担金      │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 分担及び負担金    │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 使用料及び手数料   │    2,102│    2,102│      0│  0.04  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 国庫支出金      │  3,103,449│  3,014,248│   89,201│  56.31  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 療養給付費交付金   │   456,631│   463,588│   △6,957│  8.29  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 県支出金       │   29,746│   29,746│      0│  0.54  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 連合会支出金     │      2│      2│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9 共同事業交付金    │   80,777│   65,000│   15,777│  1.47  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10 財産収入       │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│11 繰入金        │   575,289│   571,615│    3,674│  10.44  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│12 繰越金        │      2│      2│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│13 諸収入        │    5,655│    4,504│    1,151│  0.10  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳 入 合 計   │  5,511,047│  5,387,121│   123,926│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                               (単位:千円)
┌─────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│         │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│         │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│    款    │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│         │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 総務費    │   177,469│   182,263│   △4,794│    2,721│      │      │      2│   174,746│  3.22 %│
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 保険給付費  │  3,388,959│  3,396,727│   △7,768│  2,199,080│      │      │   474,364│   715,515│  61.49  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 老人保健拠出金│  1,416,784│  1,372,612│   44,172│   678,348│      │      │   63,043│   675,393│  25.71  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 介護納付金  │   361,701│   257,389│   104,312│   174,869│      │      │      │   186,832│  6.56  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 共同事業拠出金│   119,474│   119,474│      0│   29,745│   29,745│      │      │   59,984│  2.17  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 保健事業費  │   29,184│   40,231│  △11,047│   18,685│      1│      │      │   10,498│  0.53  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 基金積立金  │      1│      1│      0│      │      │      │      │      1│  0.00  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 公債費    │    2,469│    3,418│    △949│      │      │      │      │    2,469│  0.04  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9 諸支出金   │    8,005│    8,005│      0│      │      │      │      │    8,005│  0.15  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10 繰上充用金  │      1│      1│      0│      │      │      │      │      1│  0.00  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│11 予備費    │    7,000│    7,000│      0│      │      │      │      │    7,000│  0.13  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │  5,511,047│  5,387,121│   123,926│  3,103,448│   29,746│      │   537,409│  1,840,444│ 100.00  │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


2.一 般 職
 (1)総 括                                                          国保会計
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │  備 考  │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │  計(千円)  │ (千円) │ (千円) │       │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  本年度  │      12│  ―  │    46,766│   31,258│     78,024│   11,906│   89,930│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  前年度  │      12│  ―  │    47,393│   30,485│     77,878│   12,313│   90,191│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │     -627│     773│       146│    -407│    -261│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 本年度 │  18,239│    215│    984│    0│    804│   1,800│   480│    198│    120│     8,418│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 前年度 │  19,720│    202│   1,350│    0│    336│   1,800│   480│    198│     0│     6,399│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │  -1,481│    13│   -366│    0│    468│     0│    0│     0│    120│     2,019│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │    説  明    │   備  考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │       -491│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │        337│            │         │
│ 給  料 │        -627├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │        135│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │       -608│            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │      -1,244│            │         │
│ 職員手当 │         773├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │       2,017│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3. 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当り給与                             国保会計
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│       区   分       │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├─────┬────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    318,275│       │       │
│ 平成16年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    341,722│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     42.8│       │       │
├─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    324,367│       │       │
│ 平成15年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    339,682│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     43.1│       │       │
└─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

 イ 初任給
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┐
│     │      │      │      │      国の制度      │
│ 区 分 │一般職(円)│消防職(円)│現業職(円)├────────┬──────┤
│     │      │      │      │一般行政職(円)│技能職(円)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 高校卒 │   138,800│   138,800│   131,900│     138,800│   131,900│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 大学卒 │   170,700│   170,700│   151,500│     170,700│   151,500│
└─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┘

 ウ 級別職員数
┌──┬───────────────────┬───────────────────┐
│  │      一  般  職       │                   │
│区分├─────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│  │  級  │職員数(人)│構成比(%)│  級  │職員数(人)│構成比(%)│
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │    1  │    8.33│   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │    8.33│   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    2  │    16.67│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    1  │    8.33│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 六 │   5級 │    1  │    8.33│   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    5  │    41.68│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │    1  │    8.33│   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │      │    8.33│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │   12  │   100.00│  合計  │      │      │
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │    1  │    8.33│   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │    8.33│   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    2  │    16.67│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    1  │    8.33│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 五 │   5級 │    1  │    8.33│   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    5  │    41.68│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │    1  │    8.33│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │   12  │   100.00│  合計  │      │      │
└──┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘


             (級別の標準的な職務内容)                国保会計
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1級 │  2級 │  3級 │  4級 │  5級 │  6級 │  7級 │  8級 │  9級 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│主事補、│主事、技│高度の知│係長、主│高度の知│困難な業│課長、主│困難な業│調整監、│
│技師補及│師及びこ│識並びに│査並びに│識並びに│務を所掌│幹並びに│務を所掌│部長、教│
│びこれら│れらに相│経験を必│技査及び│経験を必│する係 │技幹及び│する課 │育委員会│
│に相当す│当する職│要とする│これらに│要とする│長、主査│これらに│長、主幹│事務局の│
│る職務 │務   │業務を行│相当する│業務を行│並びに技│相当する│並びに技│教育次長│
│    │    │う主事、│職務主任│う係長、│査及びこ│職務  │幹及びこ│並びに議│
│    │    │技師及び│主事、主│主査並び│れらに相│    │れらに相│会事務局│
│    │    │これらに│任技師及│に技査及│当する職│    │当する職│の局長、│
│    │    │相当する│びこれら│びこれら│務並びに│    │務   │消防長、│
│    │    │職務  │に相当す│に相当す│主任主 │    │    │参事及び│
│    │    │    │る職務 │る職務並│事、主任│    │    │これらに│
│    │    │    │特に高度│びに主任│技師及び│    │    │相当する│
│    │    │    │の知識並│主事、主│これらに│    │    │職務  │
│    │    │    │びに経験│任技師及│相当する│    │    │    │
│    │    │    │を必要と│びこれら│職務  │    │    │    │
│    │    │    │する業務│に相当す│    │    │    │    │
│    │    │    │を行う主│る職務 │    │    │    │    │
│    │    │    │事、技師│    │    │    │    │    │
│    │    │    │及びこれ│    │    │    │    │    │
│    │    │    │らに相当│    │    │    │    │    │
│    │    │    │する職務│    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 エ 昇給期間短縮
┌─────────────────────┬────┬─────────────────┐
│                     │    │     代表的な職種      │
│         区  分         │ 合計 ├─────┬─────┬─────┤
│                     │    │ 一般職 │ 消防職 │ 現業職 │
├──┬──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│   12│    12│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 本 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    2│     2│     │     │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│   12│    12│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 前 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    4│     4│     │     │
└──┴──────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘


 オ 期末手当・勤勉手当
┌─────┬───────────────────────┬────┬───────┬───┐
│     │        支給期別支給率        │支給率計│職制上の段階、│   │
│ 区 分 ├───────┬───────┬───────┤(月分)│職務の級等によ│ 備考 │
│     │  6月(月分)│ 12月(月分)│  3月(月分)│    │る加算措置  │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│本 年 度│      2.1│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│前 年 度│     2.25│     2.15│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│国の制度 │      2.1│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
└─────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───┘

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┬──────┐
│  区分  │20年勤続の│25年勤続の│35年勤続の│最高限度│その他の加算措置等│ 退 職 時 │
│      │者(月分)│者(月分)│者(月分)│(月分)│         │ 特別昇給 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│      │     │     │     │    │定年前早期退職  │ 10年以上1号│
│ 支給率等 │  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │ 20年以上2号│
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│ 国の制度 │     │     │     │    │定年前早期退職  │      │
│(支給率等)│  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │   1号俸 │
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────┘

 キ 調整手当
┌──────────────────────┬───────────────────────┐
│       支 給 対 象 地 域       │        制 度 な し        │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│       支 給 率(%)       │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│      支給対象職員数(人)      │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│     国の制度(支給率)(%)     │      地域に応じて 3〜10%       │
└──────────────────────┴───────────────────────┘

 ク 特殊勤務手当
┌──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│              │          │       代表的な職種       │
│     区  分     │   全職場種   ├──────┬──────┬──────┤
│              │          │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│給料総額に対する比率(%) │        0.46│    0.46│      │      │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│支給対象職員の比率(%)  │        41.67│    41.67│      │      │
│平成16年1月1日現在     │          │      │      │      │
├──────────────┼──────────┴──────┴──────┴──────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称 │徴税手当、現金取扱手当、保育手当、福祉事務所従事者手当、義務教│
│              │育教員等特別手当、消防職員手当                │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

 ケ その他の手当
┌──────┬──────┬────────────────────────────────┐
│      │ 国の制度 │            差 異 の 内 容            │
│  区分  │ との異同 ├───────────────┬────────────────┤
│      │      │       市        │        国        │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 扶養手当 │   同   │               │                │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 住居手当 │   異   │持ち家の場合は、2,500円支給  │持ち家の場合は、取得後5年間   │
│      │      │               │2,500円支給           │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│      │      │通勤距離が片道2km以上でバス │交通機関等利用者の場合     │
│ 通勤手当 │   異   │や自家用車等を利用する職員に通│55,000円を限度額、交通用具   │
│      │      │勤距離に応じて55,000円まで支給│利用の場合距離に応じて     │
│      │      │               │20,900円〜24,500円支給     │
└──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘




○議長(宮城義房君) 暫時休憩いたします。

休 憩(午前10時14分)再 開(午前10時22分)



○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。議案第20号 平成16年度名護市夜間急病診療事業特別会計予算について、議案第21号 平成16年度名護市の介護保険特別会計予算について、以上2件についての説明を求めます。福祉部長 喜納健吉君。



◎福祉部長(喜納健吉君) それでは議案第20号と議案第21号の説明をいたします。





△議案第20号



平成16年度名護市夜間急病診療事業特別会計予算

 平成16年度名護市の夜間急病診療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の額は、歳入歳出それぞれ82,343千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                            (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 事業収入          │               │   63,267│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 使用料          │   63,267│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 繰入金           │               │   17,560│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 他会計繰入金       │   17,560│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 繰越金           │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金          │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 諸収入           │               │     255│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 市預金利子        │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 雑入           │     254│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 県支出金          │               │    1,260│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 県補助金         │    1,260│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 出 合 計     │               │   82,343│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


 (歳 入)                            (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 総務費           │               │   26,051│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 総務管理費        │   26,051│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 事業費           │               │   55,292│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 事業費          │   55,292│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 予備費           │               │    1,000│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 予備費          │    1,000│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │               │   82,343│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


第2表 債 務 負 担 行 為
                                    (単位:千円)
┌───────────┬─────────────────────┬───────┐
│    事  項    │        期   間        │  限度額  │
├───────────┼─────────────────────┼───────┤
│警備業務委託料    │平成16年度から平成17年度まで       │     2,448│
└───────────┴─────────────────────┴───────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 事業収入       │   63,267│   66,117│   △2,850│  76.83 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 繰入金        │   17,560│   16,967│     593│  21.33  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 繰越金        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 諸収入        │     255│     249│      6│  0.31  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 県支出金       │    1,260│    1,490│    △230│  1.53  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     歳入合計     │   82,343│   84,824│   △2,481│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                               (単位:千円)
┌─────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│         │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│         │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│    款    │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│         │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 総務費    │   26,051│   26,144│    △93│      │      │      │    9,496│   16,555│  31.64 %│
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 事業費    │   55,292│   57,680│   △2,388│      │    1,260│      │   53,025│    1,007│  67.15  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 予備費    │    1,000│    1,000│      0│      │      │      │    1,000│      │  1.21  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │   82,343│   84,824│   △2,481│      │    1,260│      │   63,521│   17,562│ 100.00  │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


給 与 費 明 細 書
1. 特 別 職
┌──────┬───────────────────────────────────────┬────┬────┬──┐
│      │             給      与      費            │    │    │  │
│      ├───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤    │    │  │
│ 区  分 │   │    │    │ 期末手当 │    │ 寒冷地 │その他の│    │ 共済費 │ 合 計 │備考│
│      │職員数│ 報 酬 │ 給 料 │ (千円) │調整手当│ 手 当 │手  当│  計  │(千円)│(千円)│  │
│      │(人)│(千円)│(千円)│年間支給率│(千円)│(千円)│(千円)│(千円)│    │    │  │
│      │   │    │    │ (月分) │    │    │    │    │    │    │  │
├─┬────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│本│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│  110│ 44,063│    0│     0│    0│    0│    0│ 44,063│    0│ 44,063│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │  110│ 44,063│    0│     0│    0│    0│    0│ 44,063│    0│ 44,063│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│前│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│  80│ 44,092│    0│     0│    0│    0│    0│ 44,092│    0│ 44,092│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │  80│ 44,092│    0│     0│    0│    0│    0│ 44,092│    0│ 44,092│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│比│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│較│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│  30│   -29│    0│     0│    0│    0│    0│   -29│    0│   -29│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │  30│   -29│    0│     0│    0│    0│    0│   -29│    0│   -29│  │
└─┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┘


2. 一 般 職
 (1)総 括                                                          夜診会計
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │  備 考  │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │  計(千円)  │ (千円) │ (千円) │       │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  本年度  │       1│  ―  │    -5,123│    3,283│      8,406│    1,314│    9,720│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  前年度  │       1│  ―  │    -5,123│    3,283│      8,406│    1,314│    9,745│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │      -60│     75│       15│     -40│     -25│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 本年度 │   2,032│    73│    162│    0│    30│    45│    0│    18│     0│      923│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 前年度 │   2,174│    73│    168│    0│    30│    45│    0│    18│     0│      700│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │   -142│     0│    -6│    0│     0│     0│    0│     0│     0│      223│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │    説  明    │   備  考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │        -60│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │         │            │         │
│ 給  料 │         -60├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │         │            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │         │            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │       -148│            │         │
│ 職員手当 │         75├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │        223│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3. 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当り給与                             夜診会計
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│       区   分       │  一般職  │       │       │
├─────┬────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    426,900│       │       │
│ 平成16年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    447,973│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     59.2│       │       │
├─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    431,900│       │       │
│ 平成15年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    453,473│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     58.2│       │       │
└─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

 イ 初任給
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┐
│     │      │      │      │      国の制度      │
│ 区 分 │一般職(円)│消防職(円)│現業職(円)├────────┬──────┤
│     │      │      │      │一般行政職(円)│技能職(円)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 高校卒 │   138,800│   138,800│   131,900│     138,800│   131,900│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 大学卒 │   170,700│   170,700│   151,500│     170,700│   151,500│
└─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┘

 ウ 級別職員数
┌──┬───────────────────┬───────────────────┐
│  │      一  般  職       │                   │
│区分├─────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│  │  級  │職員数(人)│構成比(%)│  級  │職員数(人)│構成比(%)│
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │      │      │   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │      │      │   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │      │      │   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 六 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    1  │   100.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │      │      │   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    1  │   100.00│  合計  │      │      │
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │      │      │   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │      │      │   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │      │      │   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 五 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    1  │   100.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │      │      │   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    1  │   100.00│  合計  │      │      │
└──┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘


             (級別の標準的な職務内容)               夜診会計
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1級 │  2級 │  3級 │  4級 │  5級 │  6級 │  7級 │  8級 │  9級 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│主事補、│主事、技│高度の知│係長、主│高度の知│困難な業│課長、主│困難な業│調整監、│
│技師補及│師及びこ│識並びに│査並びに│識並びに│務を所掌│幹並びに│務を所掌│部長、教│
│びこれら│れらに相│経験を必│技査及び│経験を必│する係 │技幹及び│する課 │育委員会│
│に相当す│当する職│要とする│これらに│要とする│長、主査│これらに│長、主幹│事務局の│
│る職務 │務   │業務を行│相当する│業務を行│並びに技│相当する│並びに技│教育次長│
│    │    │う主事、│職務主任│う係長、│査及びこ│職務  │幹及びこ│並びに議│
│    │    │技師及び│主事、主│主査並び│れらに相│    │れらに相│会事務局│
│    │    │これらに│任技師及│に技査及│当する職│    │当する職│の局長、│
│    │    │相当する│びこれら│びこれら│務並びに│    │務   │消防長、│
│    │    │職務  │に相当す│に相当す│主任主 │    │    │参事及び│
│    │    │    │る職務 │る職務並│事、主任│    │    │これらに│
│    │    │    │特に高度│びに主任│技師及び│    │    │相当する│
│    │    │    │の知識並│主事、主│これらに│    │    │職務  │
│    │    │    │びに経験│任技師及│相当する│    │    │    │
│    │    │    │を必要と│びこれら│職務  │    │    │    │
│    │    │    │する業務│に相当す│    │    │    │    │
│    │    │    │を行う主│る職務 │    │    │    │    │
│    │    │    │事、技師│    │    │    │    │    │
│    │    │    │及びこれ│    │    │    │    │    │
│    │    │    │らに相当│    │    │    │    │    │
│    │    │    │する職務│    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 エ 昇給期間短縮
┌──┬──────────────────┬────┬─────────────────┐
│  │                  │    │     代表的な職種      │
│  │       区  分       │ 合計 ├─────┬─────┬─────┤
│  │                  │    │ 一般職 │ 消防職 │ 現業職 │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    1│     1│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 本 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    0│     │     │     │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    1│     1│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 前 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    0│     │     │     │
└──┴──────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘


 オ 期末手当・勤勉手当
┌─────┬───────────────────────┬────┬───────┬───┐
│     │        支給期別支給率        │支給率計│職制上の段階、│   │
│ 区 分 ├───────┬───────┬───────┤(月分)│職務の級等によ│ 備考 │
│     │  6月(月分)│ 12月(月分)│  3月(月分)│    │る加算措置  │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│本 年 度│     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│前 年 度│     2.25│     2.15│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│国の制度 │     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
└─────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───┘

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┬──────┐
│  区分  │20年勤続の│25年勤続の│35年勤続の│最高限度│その他の加算措置等│ 退 職 時 │
│      │者(月分)│者(月分)│者(月分)│(月分)│         │ 特別昇給 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│      │     │     │     │    │定年前早期退職  │ 10年以上1号│
│ 支給率等 │  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │ 20年以上2号│
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│ 国の制度 │     │     │     │    │定年前早期退職  │      │
│(支給率等)│  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │   1号俸 │
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────┘

 キ 調整手当
┌──────────────────────┬───────────────────────┐
│       支 給 対 象 地 域       │        制 度 な し        │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│       支 給 率(%)       │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│      支給対象職員数(人)      │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│     国の制度(支給率)(%)     │      地域に応じて 3〜10%       │
└──────────────────────┴───────────────────────┘

 ク 特殊勤務手当
┌──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│              │          │       代表的な職種       │
│     区  分     │   全職場種   ├──────┬──────┬──────┤
│              │          │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│給料総額に対する比率(%) │        0.35│    0.35│      │      │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│支給対象職員の比率(%)  │       100.00│   100.00│      │      │
│平成16年1月1日現在     │          │      │      │      │
├──────────────┼──────────┴──────┴──────┴──────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称 │徴税手当、現金取扱手当、保育手当、福祉事務所従事者手当、義務教│
│              │育教員等特別手当、消防職員手当                │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

 ケ その他の手当
┌──────┬──────┬────────────────────────────────┐
│      │ 国の制度 │            差 異 の 内 容            │
│  区分  │ との異同 ├───────────────┬────────────────┤
│      │      │       市        │        国        │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 扶養手当 │   同   │               │                │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 住居手当 │   異   │持ち家の場合は、2,500円支給  │持ち家の場合は、取得後5年間   │
│      │      │               │2,500円支給           │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│      │      │通勤距離が片道2km以上でバス │交通機関等利用者の場合     │
│ 通勤手当 │   異   │や自家用車等を利用する職員に通│55,000円を限度額、交通用具   │
│      │      │勤距離に応じて55,000円まで支給│利用の場合距離に応じて     │
│      │      │               │20,900円〜24,500円支給     │
└──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書  
                                                              (単位:千円)
┌──────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────────────────┐
│          │       │  前年度末までの  │  当該年度以降の  │         左の財源内訳         │
│          │       │  支出(見込)額  │  支出予定額    ├──────────────────┬─────┤
│    事 項    │  限度額  │           │           │      特 定 財 源      │     │
│          │       ├─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤ 一般財源 │
│          │       │  期間  │  金額  │  期間  │  金額  │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │     │
├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│          │       │     │     │平成16年度│     │      │     │     │     │
│警備業務委託料   │     2,448│     │     │から   │   2,448│      │     │     │   2,448│
│          │       │     │     │平成17年度│     │      │     │     │     │
│          │       │     │     │まで   │     │      │     │     │     │
└──────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
 備考 限度額の金額表示の困難なものについては、当該欄に文書で記載することができる。






△議案第21号



平成16年度名護市介護保険特別会計予算

 平成16年度名護市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,869,538千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、160,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                            (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 保険料           │               │   448,087│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 介護保険料        │   448,087│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 使用料及び手数料      │               │     258│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 手数料          │     258│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 国庫支出金         │               │   760,884│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 国庫負担金        │   549,432│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 国庫補助金        │   211,452│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 支払基金交付金       │               │   879,091│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 支払基金交付金      │   879,091│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 県支出金          │               │   343,397│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 県負担金         │   343,395│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 財政安定化基金支出金   │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 県補助金         │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 6 財産収入          │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 財産運用収入       │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 7 繰入金           │               │   437,811│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 一般会計繰入金      │   437,810│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 基金繰入金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 8 繰越金           │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金          │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 9 市 債           │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 財政安定化基金貸付金   │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│10 諸収入           │               │      7│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 延滞金、加算金及び過料  │      2│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 預金利子         │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 雑入           │      4│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │               │  2,869,538│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


(歳 出)                             (単位:千円)
┌────────────────┬───────────────┬──────┐
│        款        │       項       │  金 額  │
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 1 総務費           │               │   95,863│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 総務管理費        │   94,625│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 徴収費          │    2,983│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 介護認定審査会費     │   28,205│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 4 趣旨普及費        │     50│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 2 保険給付費         │               │  2,747,157│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 介護サービス等諸費    │  2,634,384│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 支援サービス等諸費    │   82,735│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 3 その他諸費        │    3,673│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 4 高額介護サービス等費   │   26,365│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 3 財政安定化基金拠出金    │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 財政安定化基金拠出金   │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 4 基金積立金         │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 基金積立金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 5 公債費           │               │   24,614│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 公債費          │     482│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 2 財政安定化基金償還金   │   24,132│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 6 諸支出金          │               │     901│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 償還金及び還付加算金   │     901│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 7 繰上充用金         │               │      1│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 繰上充用金        │      1│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│ 8 予備費           │               │    1,000│
│                ├───────────────┼──────┤
│                │ 1 予備費          │    1,000│
├────────────────┼───────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │               │  2,869,538│
└────────────────┴───────────────┴──────┘


第2表 地 方 債
                                                         (単位:千円)
┌─────────────┬─────┬─────────────┬──────────┬─────────────────┐
│    起債の目的    │ 限度額 │    起債の方法    │   利  率   │      償還の方法      │
├─────────────┼─────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤
│財政安定化基金貸付金   │     1│借用証書         │無利子       │ 事業運営期間の借用総額を3で除し │
│             │     │             │          │て得た金額を次期事業運営期間の各 │
│             │     │             │          │年度において償還を行う。ただし、介│
│             │     │             │          │護保険財政の都合により繰上償還す │
│             │     │             │          │ることができる。         │
├─────────────┼─────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┤
│      計      │     1│             │          │                 │
└─────────────┴─────┴─────────────┴──────────┴─────────────────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 保険料        │   448,087│   434,937│   13,150│  15.60 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 使用料及び手数料   │     258│      2│     256│  0.01  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 国庫支出金      │   760,884│   803,515│  △42,631│  26.52  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 支払基金交付金    │   879,091│   862,641│   16,450│  30.64  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 県支出金       │   343,397│   339,887│    3,510│  11.97  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 財産収入       │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 繰入金        │   437,811│   431,923│    5,888│  15.26  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 繰越金        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9 市 債        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│10 諸収入        │      7│      7│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳 入 合 計   │  2,869,538│  2,872,915│   △3,377│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                                (単位:千円)
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│          │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│          │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│     款     │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│          │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│          │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 総務費     │   95,863│   108,072│  △12,209│    2,668│      1│      │     258│   92,936│  3.34 %│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 保険給付費   │  2,747,157│  2,683,610│   63,547│   758,216│   343,396│      1│  1,302,150│   343,394│  95.74  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 財政安定化基金拠│      1│      1│      0│      │      │      │      1│      │  0.00  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 基金積立金   │      1│    3,633│   △3,632│      │      │      │      1│      │  0.00  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 公債費     │   24,614│   72,853│  △48,239│      │      │      │   24,132│     482│  0.86  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 諸支出金    │     901│     502│     399│      │      │      │     899│      2│  0.03  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 繰上充用金   │      1│      1│      0│      │      │      │      1│      │  0.00  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 予備費     │    1,000│    4,243│   △3,243│      │      │      │      │    1,000│  0.03  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │  2,869,538│  2,872,915│   △3,377│   760,884│   343,397│      1│  1,327,442│   437,814│ 100.00  │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

給 与 費 明 細 書
1. 特 別 職
┌──────┬───┬───────────────────────────────────┬────┬────┬──┐
│      │   │           給     与     費           │    │    │  │
│      │   ├────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤    │    │  │
│ 区  分 │職員数│    │    │ 期末手当 │    │ 寒冷地 │その他の│    │ 共済費 │ 合 計 │備考│
│      │(人)│ 報 酬 │ 給 料 │ (千円) │調整手当│ 手 当 │手  当│  計  │(千円)│(千円)│  │
│      │   │(千円)│(千円)│年間支給率│(千円)│(千円)│(千円)│(千円)│    │    │  │
│      │   │    │    │ (月分) │    │    │    │    │    │    │  │
├─┬────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│本│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│   5│  8,670│    │     │    │    │    │  8,670│  1,319│  9,989│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │   5│  8,670│    │     │    │    │    │  8,670│  1,319│  9,989│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│前│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│   5│ 10,200│    │     │    │    │    │ 10,200│  1,401│ 11,601│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │   5│ 10,200│    │     │    │    │    │ 10,200│  1,401│ 11,601│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│比│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│較│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│   0│ △1,530│    │     │    │    │    │ △1,530│  △82│△ 1,612│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │   0│ △1,530│    │     │    │    │    │ △1,530│  △82│△ 1,612│  │
└─┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┘


2. 一 般 職
 (1)総 括                                                          介護会計
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │  備 考  │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │  計(千円)  │ (千円) │ (千円) │       │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  本年度  │       8│  ―  │    29,903│   21,037│     50,940│    7,634│   58,574│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  前年度  │       8│  ―  │    30,557│   20,540│     51,097│    7,892│   58,989│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │     -654│     497│      -157│    -258│    -415│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 本年度 │  11,751│    425│   1,032│    0│    582│   1,600│    0│    24│    240│     5,383│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 前年度 │  12,625│    887│    708│    0│    414│   1,600│    0│     0│    180│     4,126│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │   -874│   -462│    324│    0│    168│     0│    0│    24│    60│     1,257│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │    説  明    │   備  考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │       -315│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │        199│            │         │
│ 給  料 │        -654├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │        194│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │       -732│            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │       -794│            │         │
│ 職員手当 │         497├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │       1,291│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3. 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当り給与                             介護会計
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│       区   分       │  一般職  │       │       │
├─────┬────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    304,300│       │       │
│ 平成16年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    331,594│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     39.9│       │       │
├─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    314,300│       │       │
│ 平成15年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    339,163│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     40.5│       │       │
└─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

 イ 初任給
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┐
│     │      │      │      │      国の制度      │
│ 区 分 │一般職(円)│消防職(円)│現業職(円)├────────┬──────┤
│     │      │      │      │一般行政職(円)│技能職(円)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 高校卒 │   138,800│   138,800│   131,900│     138,800│   131,900│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 大学卒 │   170,700│   170,700│   151,500│     170,700│   151,500│
└─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┘

 ウ 級別職員数
┌──┬───────────────────┬───────────────────┐
│  │      一  般  職       │                   │
│区分├─────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│  │  級  │職員数(人)│構成比(%)│  級  │職員数(人)│構成比(%)│
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │    1  │    12.50│   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │    12.50│   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    1  │    12.50│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    1  │    12.50│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 六 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    4  │    50.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │      │      │   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    8  │   100.00│  合計  │      │      │
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │    12.50│   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    1  │    12.50│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    2  │    25.00│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 五 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    4  │    50.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │      │      │   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    8  │   100.00│  合計  │      │      │
└──┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘


             (級別の標準的な職務内容)                介護会計
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1級 │  2級 │  3級 │  4級 │  5級 │  6級 │  7級 │  8級 │  9級 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│主事補、│主事、技│高度の知│係長、主│高度の知│困難な業│課長、主│困難な業│調整監、│
│技師補及│師及びこ│識並びに│査並びに│識並びに│務を所掌│幹並びに│務を所掌│部長、教│
│びこれら│れらに相│経験を必│技査及び│経験を必│する係 │技幹及び│する課 │育委員会│
│に相当す│当する職│要とする│これらに│要とする│長、主査│これらに│長、主幹│事務局の│
│る職務 │務   │業務を行│相当する│業務を行│並びに技│相当する│並びに技│教育次長│
│    │    │う主事、│職務主任│う係長、│査及びこ│職務  │幹及びこ│並びに議│
│    │    │技師及び│主事、主│主査並び│れらに相│    │れらに相│会事務局│
│    │    │これらに│任技師及│に技査及│当する職│    │当する職│の局長、│
│    │    │相当する│びこれら│びこれら│務並びに│    │務   │消防長、│
│    │    │職務  │に相当す│に相当す│主任主 │    │    │参事及び│
│    │    │    │る職務 │る職務並│事、主任│    │    │これらに│
│    │    │    │特に高度│びに主任│技師及び│    │    │相当する│
│    │    │    │の知識並│主事、主│これらに│    │    │職務  │
│    │    │    │びに経験│任技師及│相当する│    │    │    │
│    │    │    │を必要と│びこれら│職務  │    │    │    │
│    │    │    │する業務│に相当す│    │    │    │    │
│    │    │    │を行う主│る職務 │    │    │    │    │
│    │    │    │事、技師│    │    │    │    │    │
│    │    │    │及びこれ│    │    │    │    │    │
│    │    │    │らに相当│    │    │    │    │    │
│    │    │    │する職務│    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 エ 昇給期間短縮
┌──┬──────────────────┬────┬─────────────────┐
│  │                  │    │     代表的な職種      │
│  │       区  分       │ 合計 ├─────┬─────┬─────┤
│  │                  │    │ 一般職 │ 消防職 │ 現業職 │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    8│     8│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 本 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    3│     3│     │     │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    8│     8│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 前 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    0│     │     │     │
└──┴──────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘


 オ 期末手当・勤勉手当
┌─────┬───────────────────────┬────┬───────┬───┐
│     │        支給期別支給率        │支給率計│職制上の段階、│   │
│ 区 分 ├───────┬───────┬───────┤(月分)│職務の級等によ│ 備考 │
│     │  6月(月分)│ 12月(月分)│  3月(月分)│    │る加算措置  │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│本 年 度│     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│前 年 度│     2.25│     2.15│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│国の制度 │     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
└─────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───┘

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┬──────┐
│  区分  │20年勤続の│25年勤続の│35年勤続の│最高限度│その他の加算措置等│ 退 職 時 │
│      │者(月分)│者(月分)│者(月分)│(月分)│         │ 特別昇給 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│      │     │     │     │    │定年前早期退職  │ 10年以上1号│
│ 支給率等 │  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │ 20年以上2号│
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│ 国の制度 │     │     │     │    │定年前早期退職  │      │
│(支給率等)│  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │   1号俸 │
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────┘

 キ 調整手当
┌──────────────────────┬───────────────────────┐
│       支 給 対 象 地 域       │        制 度 な し        │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│       支 給 率(%)       │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│      支給対象職員数(人)      │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│     国の制度(支給率)(%)     │      地域に応じて 3〜10%       │
└──────────────────────┴───────────────────────┘

 ク 特殊勤務手当
┌──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│              │          │       代表的な職種       │
│     区  分     │   全職場種   ├──────┬──────┬──────┤
│              │          │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│給料総額に対する比率(%) │        0.08│    0.08│      │      │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│支給対象職員の比率(%)  │        0.13│    0.13│      │      │
│平成16年1月1日現在     │          │      │      │      │
├──────────────┼──────────┴──────┴──────┴──────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称 │徴税手当、現金取扱手当、保育手当、福祉事務所従事者手当、義務教│
│              │育教員等特別手当、消防職員手当                │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

 ケ その他の手当
┌──────┬──────┬────────────────────────────────┐
│      │ 国の制度 │            差 異 の 内 容            │
│  区分  │ との異同 ├───────────────┬────────────────┤
│      │      │       市        │        国        │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 扶養手当 │   同   │               │                │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 住居手当 │   異   │持ち家の場合は、2,500円支給  │持ち家の場合は、取得後5年間   │
│      │      │               │2,500円支給           │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│      │      │通勤距離が片道2km以上でバス │交通機関等利用者の場合     │
│ 通勤手当 │   異   │や自家用車等を利用する職員に通│55,000円を限度額、交通用具   │
│      │      │勤距離に応じて55,000円まで支給│利用の場合距離に応じて     │
│      │      │               │20,900円〜24,500円支給     │
└──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘


地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書   
                                                          (単位:千円)
┌──────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┬────────┐
│              │           │         │    当該年度中増減見込み    │        │
│    区     分   │   前々年度末   │ 前年度末現在高 ├───────┬─────────┤ 当該年度末  │
│              │   現 在 高   │ 見  込  額 │ 当該年度中 │ 当 該 年 度 中 │ 現在高見込額 │
│              │           │         │ 起債見込額 │ 元金償還見込額 │        │
├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│ 1  財政安定化基金貸付金 │        192,660│      120,658│       1│      24,132│     96,526│
├──────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│     合   計     │        192,660│      120,658│       1│      24,132│     96,526│
└──────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┘




○議長(宮城義房君) 議案第22号 平成16年度名護市公共下水道事業特別会計予算についての説明を求めます。建設部長 宮里 尚君。



◎建設部長(宮里尚君) 議案第22号を説明いたします。





△議案第22号



平成16年度名護市公共下水道事業特別会計予算

 平成16年度名護市の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,531,112千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男




第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 事業収入          │                 │   374,000│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 事業収入           │   374,000│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2 国庫支出金         │                 │   483,520│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 国庫補助金          │   483,520│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 3 県支出金          │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 県補助金           │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 4 繰入金           │                 │   414,559│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 他会計繰入金         │   414,559│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 5 市 債           │                 │   256,000│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 市 債            │   256,000│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 6 繰越金           │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金            │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 7 諸収入           │                 │    3,030│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 延滞金 加算金及び過料    │      3│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 2 市預金利子          │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 3 雑入             │    3,026│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 8 財産収入          │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 財産運用収入         │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │                 │  1,531,112│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘


第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 出)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 管理費           │                 │   290,344│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 管理費            │   290,344│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2 建設費           │                 │   791,439│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 建設費            │   791,439│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 3 公債費           │                 │   447,829│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 公債費            │   447,829│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 4 予備費           │                 │    1,500│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 予備費            │    1,500│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 出 合 計     │                 │  1,531,112│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘



第2表 債 務 負 担 行 為
                                    (単位:千円)
┌──────────────┬──────────────────┬───────┐
│     事  項     │       期  間       │  限度額  │
├──────────────┼──────────────────┼───────┤
│名護市公共下水道消化槽機械・│平成16年度から平成17年度まで    │    324,000│
│電気設備工事        │                  │       │
└──────────────┴──────────────────┴───────┘


第3表 地 方 債
                                                        (単位:千円)
┌────────────┬─────┬─────────────────┬──────┬─────────────────┐
│   起債の目的    │ 限度額 │      起債の方法      │  利率  │   償還の方法         │
├────────────┼─────┼─────────────────┼──────┼─────────────────┤
│            │     │ 証書借入又は証券発行起債の時期 │      │ 償還期限30年以内(据置き5年以  │
│            │     │は平成15年度とする。       │      │内)年賦、半年賦、元利均等又は元金│
│            │     │ただし、工事又は財政の都合により起│      │均等の方法による。ただし、財政の都│
│  公共下水道事業債  │  256,000│債額の一部又は全部を翌年度に繰越 │年利6%以内 │合により償還期限を短縮し繰上償還す│
│            │     │して借入れることができる。    │      │ることができる。         │
│            │     │                 │      │ なお、償還方法については、融資条│
│            │     │                 │      │件により変更することができる。  │
└────────────┴─────┴─────────────────┴──────┴─────────────────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 事業収入       │   374,000│   373,567│     433│  24.42 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 国庫支出金      │   483,520│   446,000│   37,520│  31.58  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 県支出金       │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 繰入金        │   414,559│   421,263│   △6,704│  27.08  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 市 債        │   256,000│   246,600│    9,400│  16.72  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 繰越金        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 諸収入        │    3,030│    3,006│     24│  0.20  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 財産収入       │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     歳入合計     │  1,531,112│  1,490,439│   40,673│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                               (単位:千円)
┌─────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│         │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│         │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│    款    │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│         │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 管理費    │   290,344│   302,600│  △12,256│      │      │      │      2│   290,342│  18.96 %│
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 建設費    │   791,439│   741,918│   49,521│   483,520│      │   256,000│   28,480│   23,439│  51.69  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 公債費    │   447,829│   444,421│    3,408│      │      │      │   386,077│   61,752│  29.25  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 予備費    │    1,500│    1,500│      0│      │      │      │    1,500│      │  0.10  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │  1,531,112│  1,490,439│   40,673│   483,520│      │   256,000│   414,559│   377,033│ 100.00  │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


2. 一 般 職
 (1)総 括                                                         下水道会計
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │  備 考  │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │  計(千円)  │ (千円) │ (千円) │       │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  本年度  │      12│  ―  │    51,498│   38,644│     90,142│   13,246│   103,388│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  前年度  │      12│  ―  │    54,453│   40,378│     94,831│   14,175│   109,006│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │    -2,955│   -1,734│     -4,689│    -929│   -5,618│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 本年度 │  20,963│   1,479│   2,850│    0│    888│   2,462│   480│    72│    180│     9,270│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 前年度 │  23,146│   1,342│   2,460│    0│   1,096│   3,951│   480│    72│    480│     7,351│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │  -2,183│    137│    390│    0│   -208│  -1,489│    0│     0│   -300│     1,919│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │    説  明    │   備  考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │       -570│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │        351│            │         │
│ 給  料 │       -2,955├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │        587│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │      -3,323│            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │      -1,457│            │         │
│ 職員手当 │       -1,734├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │       -277│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3. 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当り給与                             下水会計
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│       区   分       │  一般職  │       │       │
├─────┬────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    347,900│       │       │
│ 平成16年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    394,007│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     44.5│       │       │
├─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    373,450│       │       │
│ 平成15年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    412,063│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     47.4│       │       │
└─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

 イ 初任給
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┐
│     │      │      │      │      国の制度      │
│ 区 分 │一般職(円)│消防職(円)│現業職(円)├────────┬──────┤
│     │      │      │      │一般行政職(円)│技能職(円)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 高校卒 │   138,800│   138,800│   131,900│     138,800│   131,900│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 大学卒 │   170,700│   170,700│   151,500│     170,700│   151,500│
└─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┘

 ウ 級別職員数
┌──┬───────────────────┬───────────────────┐
│  │      一  般  職       │      消  防  職      │
│区分├─────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│  │  級  │職員数(人)│構成比(%)│  級  │職員数(人)│構成比(%)│
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │    1  │    9.09│   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │      │      │   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    1  │    9.09│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    2  │    18.18│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 六 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    5  │    45.46│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │    1  │    9.09│   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │    1  │    9.09│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │   11  │   100.00│  合計  │      │      │
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │      │   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    2  │    8.33│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │      │    16.67│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 五 │   5級 │    8  │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │      │    66.67│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │    1  │    8.33│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │   12  │   100.00│  合計  │      │      │
└──┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘


             (級別の標準的な職務内容)                下水会計
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1級 │  2級 │  3級 │  4級 │  5級 │  6級 │  7級 │  8級 │  9級 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│主事補、│主事、技│高度の知│係長、主│高度の知│困難な業│課長、主│困難な業│調整監、│
│技師補及│師及びこ│識並びに│査並びに│識並びに│務を所掌│幹並びに│務を所掌│部長、教│
│びこれら│れらに相│経験を必│技査及び│経験を必│する係 │技幹及び│する課 │育委員会│
│に相当す│当する職│要とする│これらに│要とする│長、主査│これらに│長、主幹│事務局の│
│る職務 │務   │業務を行│相当する│業務を行│並びに技│相当する│並びに技│教育次長│
│    │    │う主事、│職務主任│う係長、│査及びこ│職務  │幹及びこ│並びに議│
│    │    │技師及び│主事、主│主査並び│れらに相│    │れらに相│会事務局│
│    │    │これらに│任技師及│に技査及│当する職│    │当する職│の局長、│
│    │    │相当する│びこれら│びこれら│務並びに│    │務   │消防長、│
│    │    │職務  │に相当す│に相当す│主任主 │    │    │参事及び│
│    │    │    │る職務 │る職務並│事、主任│    │    │これらに│
│    │    │    │特に高度│びに主任│技師及び│    │    │相当する│
│    │    │    │の知識並│主事、主│これらに│    │    │職務  │
│    │    │    │びに経験│任技師及│相当する│    │    │    │
│    │    │    │を必要と│びこれら│職務  │    │    │    │
│    │    │    │する業務│に相当す│    │    │    │    │
│    │    │    │を行う主│る職務 │    │    │    │    │
│    │    │    │事、技師│    │    │    │    │    │
│    │    │    │及びこれ│    │    │    │    │    │
│    │    │    │らに相当│    │    │    │    │    │
│    │    │    │する職務│    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 エ 昇給期間短縮
┌──┬──────────────────┬────┬─────────────────┐
│  │                  │    │     代表的な職種      │
│  │       区  分       │ 合計 ├─────┬─────┬─────┤
│  │                  │    │ 一般職 │ 消防職 │ 現業職 │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│   11│    11│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 本 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    1│     4│     │     │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│   12│    12│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 前 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    3│     3│     │     │
└──┴──────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘


 オ 期末手当・勤勉手当
┌─────┬───────────────────────┬────┬───────┬───┐
│     │        支給期別支給率        │支給率計│職制上の段階、│   │
│ 区 分 ├───────┬───────┬───────┤(月分)│職務の級等によ│ 備考 │
│     │  6月(月分)│ 12月(月分)│  3月(月分)│    │る加算措置  │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│本 年 度│     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│前 年 度│     2.25│     2.15│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│国の制度 │     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
└─────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───┘

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┬──────┐
│  区分  │20年勤続の│25年勤続の│35年勤続の│最高限度│その他の加算措置等│ 退 職 時 │
│      │者(月分)│者(月分)│者(月分)│(月分)│         │ 特別昇給 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│      │     │     │     │    │定年前早期退職  │ 10年以上1号│
│ 支給率等 │  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │ 20年以上2号│
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│ 国の制度 │     │     │     │    │定年前早期退職  │      │
│(支給率等)│  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │   1号俸 │
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────┘

 キ 調整手当
┌──────────────────────┬───────────────────────┐
│       支 給 対 象 地 域       │        制 度 な し        │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│       支 給 率(%)       │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│      支給対象職員数(人)      │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│     国の制度(支給率)(%)     │      地域に応じて 3〜10%       │
└──────────────────────┴───────────────────────┘

 ク 特殊勤務手当
┌──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│              │          │       代表的な職種       │
│     区  分     │   全職場種   ├──────┬──────┬──────┤
│              │          │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│給料総額に対する比率(%) │        0.16│    0.16│      │      │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│支給対象職員の比率(%)  │        27.27│    27.27│      │      │
│平成16年1月1日現在     │          │      │      │      │
├──────────────┼──────────┴──────┴──────┴──────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称 │徴税手当、現金取扱手当、保育手当、福祉事務所従事者手当、義務教│
│              │育教員等特別手当、消防職員手当                │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

 ケ その他の手当
┌──────┬──────┬────────────────────────────────┐
│      │ 国の制度 │            差 異 の 内 容            │
│  区分  │ との異同 ├───────────────┬────────────────┤
│      │      │       市        │        国        │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 扶養手当 │   同   │               │                │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 住居手当 │   異   │持ち家の場合は、2,500円支給  │持ち家の場合は、取得後5年間   │
│      │      │               │2,500円支給           │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│      │      │通勤距離が片道2km以上でバス │交通機関等利用者の場合     │
│ 通勤手当 │   異   │や自家用車等を利用する職員に通│55,000円を限度額、交通用具   │
│      │      │勤距離に応じて55,000円まで支給│利用の場合距離に応じて     │
│      │      │               │20,900円〜24,500円支給     │
└──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘


債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 
                                                                (単位:千円)
┌──────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│          │      │  前年度末までの  │  当該年度以降の  │        左 の 財 源 内 訳        │
│          │      │  支出(見込)額  │  支  出  額  ├────────────────────┬──────┤
│    事 項    │  限度額  │           │           │       特 定 財 源       │      │
│          │      ├─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │
│          │      │ 期 間 │ 金 額 │ 期 間 │ 金 額 │ 国県支出金 │  地方債  │  その他  │      │
├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│名護市公共下水道消化│   187,800│     │     │平成16年度│  187,800│   125,200│   56,340│      │    6,260│
│槽機械・電気設備工事│      │     │     │     │     │      │      │      │      │
├──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│名護市公共下水道消化│   324,000│     │     │平成17年度│  324,000│   216,000│   97,200│      │   10,800│
│槽機械・電気設備工事│      │     │     │     │     │      │      │      │      │
└──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書   
                                                                (単位:千円)
┌─────────────┬───────────┬────────────┬────────────────────┬─────────┐
│             │           │            │     当該年度中増減見込み     │         │
│    区   分    │   前前年度末   │   前年度末現在高   ├─────────┬──────────┤  当該年度末  │
│             │   現 在 高   │   見  込  額   │  当該年度中  │  当 該 年 度 中  │  現在見込額  │
│             │           │            │  起債見込額  │  元金償還見込額  │         │
├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   汚 水 事 業 債   │       4,002,152│        4,023,337│      223,600│       213,172│     4,033,765│
├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   雨 水 事 業 債   │       1,194,201│        1,188,624│      32,400│       33,061│     1,187,963│
├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│    合   計    │       5,196,353│        5,211,961│      256,000│       246,233│     5,221,728│
└─────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘




○議長(宮城義房君) 議案第23号 平成16年度名護市老人保健特別会計予算についての説明を求めます。福祉部長 喜納健吉君。



◎福祉部長(喜納健吉君)





△議案第23号



平成16年度名護市老人保健特別会計予算

 平成16年度名護市の老人保健特別会計予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,517,431千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男






第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 支払基金交付金       │                 │  2,731,644│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 支払基金交付金        │  2,731,644│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2 国庫支出金         │                 │  1,192,257│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 国庫負担金          │  1,192,257│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 3 県支出金          │                 │   296,761│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 県負担金           │   296,761│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 4 繰入金           │                 │   296,761│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 他会計繰入金         │   296,761│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 5 繰越金           │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金            │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 6 諸収入           │                 │      7│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 延滞金及び加算金       │      2│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 2 市預金利子          │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 3 雑 入            │      4│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │                 │  4,517,431│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘


 (歳 出)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 医療諸費          │                 │  4,517,424│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 医療諸費           │  4,517,424│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2 諸支出金          │                 │      7│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 償還金            │      6│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 2 繰出金            │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 出 合 計     │                 │  4,517,431│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 支払基金交付金    │  2,731,644│  3,136,750│  △405,106│  60.47 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 国庫支出金      │  1,192,257│  1,158,888│   33,369│  26.39  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 県支出金       │   296,761│   285,893│   10,868│  6.57  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 繰入金        │   296,761│   221,965│   74,796│  6.57  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 繰越金        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 諸収入        │      7│      7│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳 入 合 計   │  4,517,431│  4,803,504│  △286,073│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                               (単位:千円)
┌─────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│         │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│         │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│    款    │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│         │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│         │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 医療諸費   │  4,517,424│  4,803,496│  △286,072│  1,192,257│   296,761│      │  3,028,405│      1│ 100.00 %│
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 諸支出費   │      7│      8│     △1│      │      │      │      2│      5│  0.00  │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   歳出合計   │  4,517,431│  4,803,504│  △286,073│  1,192,257│   296,761│      │  3,028,407│      6│ 100.00  │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘




○議長(宮城義房君) 議案第24号 平成16年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算についての説明を求めます。建設部長 宮里 尚君。



◎建設部長(宮里尚君) では議案第24号をご説明いたします。





△議案第24号



平成16年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計予算

 平成16年度名護市の第三地区土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。



(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ447,942千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。



 平成16年3月2日提出



名護市長 岸 本 建 男






第1表 歳 入 歳 出 予 算
 (歳 入)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 国庫支出金         │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 国庫補助金          │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 2 県支出金          │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 県補助金           │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 3 繰入金           │                 │   266,733│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 他会計繰入金         │   266,733│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 4 繰越金           │                 │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 繰越金            │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 5 保留地処分金        │                 │   120,000│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 保留地処分金         │   120,000│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 6 清算徴収金         │                 │      2│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 清算徴収金          │      2│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 7 諸収入           │                 │      4│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 延滞金・加算金及び過料    │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 2 市預金利子          │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 3 督促手数料          │      1│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 4 雑 入            │      1│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 8 市 債           │                 │   61,200│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 市 債            │   61,200│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 入 合 計     │                 │   447,942│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘


 (歳 出)                              (単位:千円)
┌────────────────┬─────────────────┬──────┐
│        款        │        項        │  金 額  │
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│ 1 第三地区土地区画整理事業費 │                 │   447,942│
│                ├─────────────────┼──────┤
│                │ 1 第三地区土地区画整理事業費  │   447,942│
├────────────────┼─────────────────┼──────┤
│     歳 出 合 計     │                 │   447,942│
└────────────────┴─────────────────┴──────┘


第2表 地 方 債
                                                          (単位:千円)
┌───────────┬─────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│   起債の目的   │ 限度額 │      起債の方法       │   利 率   │      償還の方法      │
├───────────┼─────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│  都市計画事業債  │ 61,200 │ 証書借入又は証券発行起債の時期 │  年利6%以内  │ 償還期限35年以内(据置き5年以  │
│           │     │は、平成16年度とする。      │         │内)年賦、半年賦、元利均等又は元金│
│           │     │ ただし、工事又は財政の都合により│         │ 均等の方法による。       │
│           │     │起債額の一部又は全部を翌年度に繰 │         │ ただし、財政の都合により償還期限│
│           │     │り越して借り入れることができる。 │         │を短縮し繰上償還することができる。│
│           │     │                 │         │ なお、償還方法については、融資条│
│           │     │                 │         │件により変更することができる。  │
└───────────┴─────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┘


歳入歳出予算事項別明細書(総括)
 歳 入                                (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│      款      │本年度予算額│前年度予算額│  比 較  │ 構成比率 │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 国庫支出金      │      1│      1│      0│  0.00 %│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2 県支出金       │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3 繰入金        │   266,733│   222,056│   44,677│  59.55  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4 繰越金        │      1│      1│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5 保留地処分金     │   120,000│   103,125│   16,875│  26.79  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6 清算徴収金      │      2│      2│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7 諸収入        │      4│      4│      0│  0.00  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8 市 債        │   61,200│   88,200│  △27,000│  13.66  │
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     歳入合計     │   447,942│   413,390│   34,552│ 100.00  │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


 歳 出                                                              (単位:千円)
┌────────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────┐
│        │      │      │      │            本年度予算額の財源内訳            │      │
│        │  本年度  │  前年度  │      ├───────────────────────────┬──────┤      │
│    款    │      │      │  比 較  │         特  定  財  源         │      │ 構成比率 │
│        │  予算額  │  予算額  │      ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │      │
│        │      │      │      │ 国庫支出金 │ 県支出金 │  地方債  │  その他  │      │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 第三地区土地│   447,942│   413,390│   34,552│      │      │   61,200│   386,733│      9│ 100.00 %│
│  区画    │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  歳出合計  │   447,942│   413,390│   34,552│      │      │   61,200│   386,733│      9│ 100.00  │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


給 与 費 明 細 書
1. 特 別 職
┌──────┬───┬───────────────────────────────────┬────┬────┬──┐
│      │   │           給     与     費           │    │    │  │
│      │   ├────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┤    │    │  │
│ 区  分 │職員数│    │    │ 期末手当 │    │ 寒冷地 │その他の│    │ 共済費 │ 合 計 │備考│
│      │(人)│ 報 酬 │ 給 料 │ (千円) │調整手当│ 手 当 │手  当│  計  │(千円)│(千円)│  │
│      │   │(千円)│(千円)│年間支給率│(千円)│(千円)│(千円)│(千円)│    │    │  │
│      │   │    │    │ (月分) │    │    │    │    │    │    │  │
├─┬────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│本│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│  21│  7,380│   ―│    ―│   ―│   ―│   ―│  7,380│   802│  8,182│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │  21│  7,380│   ―│    ―│   ―│   ―│   ―│  7,380│   802│  8,182│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│前│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│年├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│度│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│  21│  7,398│   ―│    ―│   ―│   ―│   ―│  7,398│   793│  8,191│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │  21│  7,398│   ―│    ―│   ―│   ―│   ―│  7,398│   793│  8,191│  │
├─┼────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │長  等│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│比│議  員│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│較│その他の│   │    │    │     │    │    │    │    │    │    │  │
│ │特 別 職│   0│   -18│    0│     0│    0│    0│    0│   -18│    9│   -9│  │
│ ├────┼───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┤
│ │  計  │   0│   -18│    0│     0│    0│    0│    0│   -18│    9│   -9│  │
└─┴────┴───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┘


2. 一 般 職
 (1)総 括                                                        区画整理会計
┌───────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│       │       │          給   与   費          │      │      │       │
│       │  職員数  ├─────┬───────┬──────┬────────┤  共済費  │  合 計  │  備 考  │
│  区 分  │  (人)  │ 報 酬 │  給 料  │ 職員手当 │  計(千円)  │ (千円) │ (千円) │       │
│       │       │ (千円) │  (千円)  │ (千円) │        │      │      │       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  本年度  │       4│  ―  │    16,314│   11,415│     27,729│    4,162│   31,891│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  前年度  │       4│  ―  │    16,314│   11,415│     27,716│    4,227│   31,946│       │
├───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│  比 較  │       0│  ―  │      -78│     88│       10│     -65│     -55│       │
└───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────┐
│ │     │ 期末手当 │ 通勤手当 │ 扶養手当 │ 宿日直 │ 住居手当 │ 時 間 外 │ 管理職 │ 特殊勤務 │ 児童手当 │退職手当組合 │
│職│ 区 分 │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手 当 │ (千円) │ 勤務手当 │ 手 当 │ 手  当 │ (千円) │負担金(千円)│
│員│     │     │     │     │(千円)│     │ (千円) │(千円)│ (千円) │     │       │
│手├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│当│ 本年度 │   6,463│    73│    372│    0│    442│    648│   420│     0│    60│     2,937│
│の├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│内│ 前年度 │   6,972│    163│    528│    0│    234│    737│   425│     0│    60│     2,213│
│訳├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ 比 較 │   -509│    -90│    156│    0│    208│    -89│    0│     0│     0│      724│
└─┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────┘

 (2)給料及び職員手当の増減額の明細
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区 分 │  増減額(千円)  │        増減事由別内訳(千円)        │    説  明    │   備  考   │
├─────┼──────────┼─────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │給与改定に伴う増減分       │       -171│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │普通昇給に伴う増加分       │        125│            │         │
│ 給  料 │         -78├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │昇給期間短縮に伴う増加分     │        51│            │         │
│     │          ├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │        -83│            │         │
├─────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │制度改正に伴う増減分       │       -447│            │         │
│ 職員手当 │         88├─────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│     │          │その他の増減分          │        535│            │         │
└─────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3. 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当り給与                           区画整理会計
┌──────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│       区   分       │  一般職  │       │       │
├─────┬────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    336,200│       │       │
│ 平成16年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    371,868│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     44.7│       │       │
├─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均給料月額(円)   │    337,275│       │       │
│ 平成15年 ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1月1日 │平均給与月額(円)   │    359,169│       │       │
│  現在  ├────────────┼───────┼───────┼───────┤
│     │平均年齢  (歳)   │     44.3│       │       │
└─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┘

 イ 初任給
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┐
│     │      │      │      │      国の制度      │
│ 区 分 │一般職(円)│消防職(円)│現業職(円)├────────┬──────┤
│     │      │      │      │一般行政職(円)│技能職(円)│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 高校卒 │   138,800│   138,800│   131,900│     138,800│   131,900│
├─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│ 大学卒 │   170,700│   170,700│   151,500│     170,700│   151,500│
└─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┘

 ウ 級別職員数
┌──┬───────────────────┬───────────────────┐
│  │      一  般  職       │      消  防  職      │
│区分├─────┬──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│  │  級  │職員数(人)│構成比(%)│  級  │職員数(人)│構成比(%)│
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │      │      │   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │    1  │    25.00│   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    1  │    25.00│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 六 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    1  │    25.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │    1  │    25.00│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    4  │   100.00│  合計  │      │      │
├──┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   1級 │      │      │   1級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   2級 │    1  │    25.00│   2級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   3級 │      │      │   3級 │      │      │
│ 平 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 成 │   4級 │    1  │    25.00│   4級 │      │      │
│ 十 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 五 │   5級 │      │      │   5級 │      │      │
│ 年 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   6級 │    1  │    25.00│   6級 │      │      │
│ 月 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 一 │   7級 │      │      │   7級 │      │      │
│ 日 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 現 │   8級 │    1  │    25.00│   8級 │      │      │
│ 在 ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │   9級 │      │      │   9級 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │ 現業職 │      │      │ 現業職 │      │      │
│  ├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│  │  合計  │    4  │   100.00│  合計  │      │      │
└──┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘


             (級別の標準的な職務内容)              区画整理会計
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│  1級 │  2級 │  3級 │  4級 │  5級 │  6級 │  7級 │  8級 │  9級 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│主事補、│主事、技│高度の知│係長、主│高度の知│困難な業│課長、主│困難な業│調整監、│
│技師補及│師及びこ│識並びに│査並びに│識並びに│務を所掌│幹並びに│務を所掌│部長、教│
│びこれら│れらに相│経験を必│技査及び│経験を必│する係 │技幹及び│する課 │育委員会│
│に相当す│当する職│要とする│これらに│要とする│長、主査│これらに│長、主幹│事務局の│
│る職務 │務   │業務を行│相当する│業務を行│並びに技│相当する│並びに技│教育次長│
│    │    │う主事、│職務主任│う係長、│査及びこ│職務  │幹及びこ│並びに議│
│    │    │技師及び│主事、主│主査並び│れらに相│    │れらに相│会事務局│
│    │    │これらに│任技師及│に技査及│当する職│    │当する職│の局長、│
│    │    │相当する│びこれら│びこれら│務並びに│    │務   │消防長、│
│    │    │職務  │に相当す│に相当す│主任主 │    │    │参事及び│
│    │    │    │る職務 │る職務並│事、主任│    │    │これらに│
│    │    │    │特に高度│びに主任│技師及び│    │    │相当する│
│    │    │    │の知識並│主事、主│これらに│    │    │職務  │
│    │    │    │びに経験│任技師及│相当する│    │    │    │
│    │    │    │を必要と│びこれら│職務  │    │    │    │
│    │    │    │する業務│に相当す│    │    │    │    │
│    │    │    │を行う主│る職務 │    │    │    │    │
│    │    │    │事、技師│    │    │    │    │    │
│    │    │    │及びこれ│    │    │    │    │    │
│    │    │    │らに相当│    │    │    │    │    │
│    │    │    │する職務│    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 エ 昇給期間短縮
┌──┬──────────────────┬────┬─────────────────┐
│  │                  │    │     代表的な職種      │
│  │       区  分       │ 合計 ├─────┬─────┬─────┤
│  │                  │    │ 一般職 │ 消防職 │ 現業職 │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    4│     4│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 本 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    1│     1│     │     │
├──┼──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │職 員 数 (A)      (人)│    4│     4│     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┬─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 前 │            │ 3月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │昇給期間の短縮月数別内訳│ 6月(人)│    │     │     │     │
│  │            ├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 度 │            │ 9月(人)│    │     │     │     │
│  ├────────────┴─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │比 率   (B)/(A)  (%)│    │     │     │     │
│  ├──────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│  │特別昇給に係る職員数     (人)│    1│     1│     │     │
└──┴──────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┘


 オ 期末手当・勤勉手当
┌─────┬───────────────────────┬────┬───────┬───┐
│     │        支給期別支給率        │支給率計│職制上の段階、│   │
│ 区 分 ├───────┬───────┬───────┤(月分)│職務の級等によ│ 備考 │
│     │  6月(月分)│ 12月(月分)│  3月(月分)│    │る加算措置  │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│本 年 度│     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│前 年 度│     2.25│     2.15│       │  4.40│   有   │   │
├─────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───┤
│国の制度 │     2.10│     2.30│       │  4.40│   有   │   │
└─────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───┘

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┬──────┐
│  区分  │20年勤続の│25年勤続の│35年勤続の│最高限度│その他の加算措置等│ 退 職 時 │
│      │者(月分)│者(月分)│者(月分)│(月分)│         │ 特別昇給 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│      │     │     │     │    │定年前早期退職  │ 10年以上1号│
│ 支給率等 │  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │ 20年以上2号│
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────┤
│ 国の制度 │     │     │     │    │定年前早期退職  │      │
│(支給率等)│  28.0875│  43.335│   60.99│  60.99│特別措置     │   1号俸 │
│      │     │     │     │    │(2%〜20%加算) │      │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────┘

 キ 調整手当
┌──────────────────────┬───────────────────────┐
│       支 給 対 象 地 域       │        制 度 な し        │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│       支 給 率(%)       │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│      支給対象職員数(人)      │           ―           │
├──────────────────────┼───────────────────────┤
│     国の制度(支給率)(%)     │      地域に応じて 3〜10%       │
└──────────────────────┴───────────────────────┘

 ク 特殊勤務手当
┌──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│              │          │       代表的な職種       │
│     区  分     │   全職場種   ├──────┬──────┬──────┤
│              │          │  一般職  │  消防職  │  現業職  │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│給料総額に対する比率(%) │          0│      0│      │      │
├──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤
│支給対象職員の比率(%)  │          0│      0│      │      │
│平成16年1月1日現在     │          │      │      │      │
├──────────────┼──────────┴──────┴──────┴──────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称 │徴税手当、現金取扱手当、保育手当、福祉事務所従事者手当、義務教│
│              │育教員等特別手当、消防職員手当                │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

 ケ その他の手当
┌──────┬──────┬────────────────────────────────┐
│      │ 国の制度 │            差 異 の 内 容            │
│  区分  │ との異同 ├───────────────┬────────────────┤
│      │      │       市        │        国        │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 扶養手当 │   同   │               │                │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│ 住居手当 │   異   │持ち家の場合は、2,500円支給  │持ち家の場合は、取得後5年間   │
│      │      │               │2,500円支給           │
├──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
│      │      │通勤距離が片道2km以上でバス │交通機関等利用者の場合     │
│ 通勤手当 │   異   │や自家用車等を利用する職員に通│55,000円を限度額、交通用具   │
│      │      │勤距離に応じて55,000円まで支給│利用の場合距離に応じて     │
│      │      │               │20,900円〜24,500円支給     │
└──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘


地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書   
                                                                (単位:千円)
┌─────────────┬───────────┬────────────┬────────────────────┬─────────┐
│             │           │            │     当該年度中増減見込み     │         │
│    区   分    │   前前年度末   │   前年度末現在高   ├─────────┬──────────┤  当該年度末  │
│             │   現 在 高   │   見  込  額   │  当該年度中  │  当 該 年 度 中  │  現在見込額  │
│             │           │            │  起債見込額  │  元金償還見込額  │         │
├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   普 通 債 土 木   │       1,350,885│        1,394,461│      61,200│       85,577│     1,370,084│
├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│    合   計    │       1,350,885│        1,394,461│      61,200│       85,577│     1,370,084│
└─────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘




○議長(宮城義房君) 議案第25号 平成16年度名護市水道事業会計予算についての説明を求めます。

 暫時休憩いたします。

休 憩(午前10時47分)再 開(午前10時48分)



○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。水道部長 玉城直三君。



◎水道部長(玉城直三君) それでは議案第25号のご説明を申し上げます。水道予算に関しましては、地方公営企業法第24条及び第25条で規定されておりまして、それに添って内容を構成してございます。





△議案第25号


平成16年度名護市水道事業会計予算
(総則)
第1条 平成16年度名護市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
(1)給水戸数         21,297 戸
(2)年間総給水量     7,773,000 m3
(3)1日平均給水量       21,295 m3
(4)主要な建設改良事業   305,136 千円
(収益的収入及び支出)
第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
     収   入
第1款  水道事業収益   1,587,391 千円
 第1項 営業収益     1,580,927 千円
 第2項 営業外収益      6,461 千円
 第3項 特別利益         3 千円
     支   出
第1款  水道事業費用   1,573,665 千円
 第1項 営業費用     1,271,659 千円
 第2項 営業外費用     298,003 千円
 第3項 特別損失         3 千円
 第4項 予備費        4,000 千円
(資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額369,459千円は、減債積立金7,000千円、建設改良積立金10,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,739千円、過年度分損益勘定留保資金340,720千円で補てんするものとする。)。

     収   入
第1款  資本的収入     303,603 千円
 第1項 企業債       150,000 千円
 第2項 支出金       150,000 千円
 第3項 諸資本収入      3,603 千円

     支   出
第1款  資本的支出     673,062 千円
 第1項 建設改良費     405,256 千円
 第2項 企業債償還金    263,806 千円
 第3項 予備費        4,000 千円

(企業債)
第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的    限度額     起債の方法   利 率       償還の方法
上水道拡張工事  150,000千円   証書借入    6%以内       借入日より5年
                        (ただし、利率見直  以内据置き30
                        し方法で借り入れ   年以内年賦、半
                        る政府資金及び公   年賦元利均等の
                        営企業金融公庫資   方法による。
                        金について、利率の   ただし、財政
                        見直しを行った後   の都合により償
                        においては、当該見  還期限を短縮し
                        直し後の利率)    繰上償還するこ
                                   とができる。
                                    なお、償還方
                                   法については、
                                   融資条件により
                                   変更することが
                                   できる。
(予定支出の各項の経費の金額の流用)
第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)営業費用と営業外費用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
(1)職員給与費       185,017 千円
(2)交際費            50 千円

(利益譲余金の処分)
第8条 当年度利益剰余金のうち、17,000千円は、次のとおり処分するものと定める。
(1)減債積立金         7,000千円
(2)建設改良積立金       10,000千円

(たな卸資産購入限度額)
第9条 たな卸資産の購入限度額は、17,709千円と定める。

 平成16年3月2日提出

名護市長 岸 本 建 男



平成16年度名護市水道事業会計実施計画収益的収入及び支出収   入
┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│      款      │      項      │      目      │ 予定額(千円) │   備 考   │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ 1 水道事業収益     │             │            │    1,587,391│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 1 営業収益       │            │    1,580,927│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 給水収益      │    1,550,599│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 受託工事収益    │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 その他営業収益   │     30,327│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 2 営業外収益      │            │      6,461│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 受取利息      │       200│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 負担金       │      5,813│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 雑収益       │       447│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 4 消費税還付金    │        1│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 3 特別利益       │            │        3│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 固定資産売却益   │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 過年度損益修正益  │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 その他特別利益   │        1│         │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴────────┴─────────┘


支   出
┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│      款      │      項      │      目      │ 予定額(千円) │   備 考   │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ 1 水道事業費用     │             │            │    1,573,665│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 1 営業費用       │            │    1,271,659│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 原水及浄水費    │     588,055│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 配水及び給水費   │     146,963│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 4 業務費       │     102,883│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 5 総係費       │     111,394│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 6 減価償却費     │     297,358│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 7 資産減耗費     │     25,005│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 8 その他営業費用   │        1│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 2 営業外費用      │            │     298,003│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 支払利息      │     263,002│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 雑支出       │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 消費税及び地方消費税│     35,000│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 3 特別損失       │            │        3│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 固定資産売却損   │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 過年度損益修正損  │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 その他特別損失   │        1│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 4 予備費        │            │      4,000│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 予備費       │      4,000│         │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴────────┴─────────┘


資本的収入及び支出収   入
┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│      款      │      項      │      目      │ 予定額(千円) │   備 考   │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ 1 資本的収入      │             │            │     303,603│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 1 企業債        │            │     150,000│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 企業債       │     150,000│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 2 支出金        │            │     150,000│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 支出金       │     150,000│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 3 諸資本収入      │            │      3,603│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 負担金       │      3,601│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 固定資産売却代金  │        2│         │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴────────┴─────────┘


支   出
┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬─────────┐
│      款      │      項      │      目      │ 予定額(千円) │   備 考   │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ 1 資本的支出      │             │            │     673,062│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 1 建設改良費      │            │     405,256│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 取水設備費     │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 2 導水設備費     │        1│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 3 浄水設備費     │     21,260│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 4 送水設備費     │      3,000│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 5 配水設備費     │     21,350│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 6 営業設備      │     40,538│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 7 水道拡張費     │     319,106│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 2 企業債償還金     │            │     263,806│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 企業債償還金    │     263,806│         │
│             ├─────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│             │ 3 予備費        │            │      4,000│         │
│             │             ├────────────┼────────┼─────────┤
│             │             │ 1 予備費       │      4,000│         │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴────────┴─────────┘



          平成16年度名護市水道事業会計資金計画
                                      単位:千円
┌────────────┬────────┬──────────┬────────┐
│    区   分    │前年度決算見込額│  当年度予定額  │   増 減   │
├────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│   受 入 資 金   │    2,510,960│      2,303,153│     207,807│
├────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ 1.事業収益      │    1,380,215│      1,180,174│     200,041│
│ 2.前年度未収金    │     307,019│       315,196│     ‐8,177│
│ 3.企業債       │        0│       150,000│    ‐150,000│
│ 4.補助金       │     35,000│       65,175│    ‐30,175│
│ 5.その他諸資本収入  │     13,955│        2,657│     11,298│
│ 6.一時借入金     │        0│          0│        0│
│ 7.短期貸付金     │     400,000│       400,000│        0│
│ 8.前期繰越金     │     374,771│       189,951│     184,820│
├────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│    支払資金    │    2,329,450│      1,952,879│     376,571│
├────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ 1.事業費       │    1,158,786│      1,136,762│     22,024│
│ 2.前年度未払金    │     282,045│       213,932│     68,113│
│ 3.企業債償還金    │     241,589│       263,806│    ‐22,217│
│ 4.一時借入金     │        0│          0│        0│
│ 5.建設改良費     │     247,030│       338,379│    ‐91,349│
│ 6.短期貸付金     │     400,000│          0│     400,000│
├────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│    差   引    │     181,510│       350,274│    ‐168,764│
└────────────┴────────┴──────────┴────────┘


給 与 明 細 書
1 総 括
┌───────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬─────┬─────┐
│           │    職 員 数    │            給   与   費            │法定福利費│  合計  │
│    区 分    ├──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤ (千円) │ (千円) │
│           │特別職(人)│一般職(人)│報酬(千円)│給料(千円)│賃金(千円)│手当(千円)│計(千円)│     │     │
├──┬────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │損益勘定支弁職員│      │     22│      │   96,884│      │   51,857│  148,741│  25,341│  174,082│
│ 本 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │資本勘定支弁職員│      │      2│      │    6,163│      │    3,196│   9,359│   1,576│  10,935│
│ 度 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │   合 計   │      │     24│      │   103,047│      │   55,053│  158,100│  26,917│  185,017│
├──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │損益勘定支弁職員│      │     25│      │   113,852│      │   67,950│  181,802│  29,964│  211,766│
│ 前 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 年 │資本勘定支弁職員│      │      4│      │   17,715│      │    9,653│  27,368│   4,950│  32,318│
│ 度 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │   合 計   │      │     29│      │   131,567│      │   77,603│  209,170│  34,914│  244,084│
├──┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │損益勘定支弁職員│      │     -3│      │   -16,968│      │   -16,093│  -33,061│  -4,623│  -37,684│
│ 比 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 較 │資本勘定支弁職員│      │     -2│      │   -11,552│      │   -6,457│  -18,009│  -3,374│  -21,383│
│  ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│  │   合 計   │      │     -5│      │   -28,520│      │   -22,550│  -51,070│  -7,997│  -59,067│
└──┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘


┌─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┬───────┐
│     │  区 分  │ 期末手当 │ 扶養手当 │ 通勤手当 │ 住居手当 │  特殊勤務  │時間外勤務 │ 夜勤手当 │ 児童手当 │  管理職  │
│     │      │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ (千円) │ 手当(千円) │手当(千円)│ (千円) │ (千円) │ 手当(千円) │
│     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│手当の内訳│  本年度  │  41,259│   3,552│   1,284│   1,380│      150│    5,028│     0│    180│     2,200│
│     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│     │  前年度  │  56,058│   5,880│   2,376│   2,232│      384│    7,398│   1,015│    40│     2,200│
│     ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤
│     │  比 較  │  -14,799│  -2,328│  -1,092│   -852│     -234│   -2,370│  -1,015│    140│       0│
└─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┴───────┘


2 給料及び手当の増減額の明細
┌────┬──────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐
│ 区分 │    増減額    │           増 減 事 由 別 内 訳           │    説  明    │   備  考   │
│    │   (千円)   │              (千円)               │            │         │
├────┼──────────┼──────────────────────┬─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │給与改定に伴う増減分            │         0│            │         │
│    │          ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │普通昇給に伴う増加分            │        745│            │         │
│ 給料 │    -28,520   ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │昇給期間短縮に伴う増加分          │        146│            │         │
│    │          ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │その他の増減分               │      -29,411│            │         │
├────┼──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │制度改正に伴う増減分            │      -2,342│            │         │
│ 手当 │    -22,550   ├──────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│    │          │その他の増減分               │      -20,208│            │         │
└────┴──────────┴──────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


3 給料及び手当の状況
 (1)職員1人当たり給与
┌─────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│                     │                   │     事務吏員     │     技術吏員     │
├─────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│                     │     平均給料月額(円)     │           379,189│           353,753│
│                     ├───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      平成16年1月1日現在       │     平均給与月額(円)     │           419,173│           404,387│
│                     ├───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│                     │     平均年齢(歳)       │            49.4│            47.7│
├─────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│                     │     平均給料月額(円)     │           355,790│           376,280│
│                     ├───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│      平成15年1月1日現在       │     平均給与月額(円)     │           396,259│           436,505│
│                     ├───────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│                     │     平均年齢(歳)       │            45.8│            50.3│
└─────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────┘
 (2)初任給
┌─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│                     │事務・技術・集金検針職(円)          │一般会計の制度                 │
│区分                   │                        │         行政職(円)         │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│         高校卒         │           138,800          │           138,800          │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│         大学卒         │           170,700          │           170,700          │
└─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
 (3)級別職員数
┌─────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│         │             事務吏員             │             技術吏員             │
│    区分    ├──────────┬─────────┬─────────┼──────────┬─────────┬─────────┤
│         │     級     │  職員数(人)  │  構成比(%)  │     級     │  職員数(人)  │  構成比(%)  │
│         │          │         │         │          │         │         │
├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     9級    │         1│        3.8│     9級    │         1│        3.8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     8級    │         1│        3.8│     8級    │         1│        3.8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     6級    │         5│       19.2│     6級    │         9│       34.6│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│平成16年1月1日現在│     5級    │         0│        0.0│     5級    │         0│        0.0│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     3級    │         2│        7.7│     3級    │         3│       11.5│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     1級    │         0│        0.0│     1級    │         1│        3.8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │          │         │         0│          │         2│         8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     計    │         9│       34.6│    計     │        17│       65.4│
├─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     9級    │         1│        2.9│     9級    │         1│        2.9│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     8級    │         1│        2.9│     8級    │         1│        2.9│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     6級    │         6│       17.6│     6級    │        14│       41.2│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│平成15年1月1日現在│     5級    │         0│        0.0│     5級    │         1│        2.9│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     2級    │         2│        5.9│     2級    │         4│       11.8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     1級    │         0│        0.0│     1級    │         3│        8.8│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │          │         │         0│          │         0│         0│
│         ├──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│         │     計     │        10│       29.4│     計     │        24│       70.6│
└─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
(等級別標準的な職務内容)
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│     │   1級  │   2級  │   3級  │   4級   │   5級   │   6級   │   7級  │   8級  │   9級  │
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 行政職 │  主事補  │  主事  │  主事  │係長等主任主事│係長等主任主事│係長等主任主事│  課長  │  課長  │  部長  │
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

 (4)昇給期間短縮
┌───────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│                                   │    合  計    │    技術吏員    │    技術吏員    │
├───┬───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │職 員 数 (A) (人)                  │          24│          10│          14│
│   ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │昇給期間短縮に係る職員数          (B)(人)   │           1│           0│           1│
│   ├─────────────────────┬─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 本 │                     │ 3月       │           1│           0│           1│
│   │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 年 │昇給期間の短縮              │ 6月       │           0│           0│           0│
│   │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 度 │月数別内訳                │ 9月       │           0│           0│           0│
│   │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │                     │12月       │           0│           0│           0│
│   ├─────────────────────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │比率(B)/(A)(%)                   │          4.2│          0.0│          7.1│
│   ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │特別昇給に係る職員数(人)                  │           2│           0│           2│
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │職 員 数 (A) (人)                  │          29│          10│          19│
│   ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │昇給期間短縮に係る職員数          (B)(人)   │           2│           1│           1│
│   ├─────────────────────┬─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │                     │ 3月       │           1│           0│           1│
│ 前 │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │昇給期間の短縮              │ 6月       │           0│           0│           0│
│ 年 │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │月数別内訳                │ 9月       │           1│           1│           0│
│ 度 │                     ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │                     │12月       │           0│           0│           0│
│   ├─────────────────────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │比率(B)/(A)(%)                   │          6.9│         10.0│          5.3│
│   ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│   │特別昇給に係る職員数(人)                  │           4│           3│           1│
└───┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

 (5)特殊勤務手当
┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│       区分       │       全職種       │       事務吏員       │       技術吏員       │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│給料総額に対する比率(%)   │                0.3│                0.2│                 0.3│
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│支給対象職員の比率(%)    │               11.5│               22.2│                 5.9│
│(平成16年1月1日現在)     │                 │                 │                  │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│支給対象職員1人当たり      │               2,000│               1,500│                5,000│
│平均支給月額(円)       │                 │                 │                  │
├────────────────┼─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┤
│代表的な特殊勤務手当の名称   │                   現金取扱手当・水道技術管理者手当                   │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

 (6)期末手当
┌───────┬────────────────────────────────┬────────┬──────────────┬──────┐
│  区 分  │             支給期別支給率             │  支給率計  │  職制上の段階、職務の  │      │
├───────┼──────────┬──────────┬──────────┤  (月分)  │  級等による加算措置   │  備考  │
│       │   6月(月分)  │  12月(月分)  │   3月(月分)  │        │              │      │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────┤
│  本年度  │        2.10│        2.30│          │       4.4│       有       │      │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────┤
│  前年度  │        2.10│        2.30│          │       4.4│       有       │      │
├───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────┤
│一般会計の制度│        2.10│        2.30│          │       4.4│       有       │      │
└───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────┘

 (7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────┬────┐
│   区分   │ 20年勤続の者 │ 25年勤続の者 │ 35年勤続の者 │  最高限度額  │    その他の     │   退 職 時   │ 備考 │
│       │  (月分)  │  (月分)  │  (月分)  │  (月分)  │    加算措置等    │   特別昇給   │    │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼────┤
│  支給率等  │     28.875│      44.55│      62.7│      62.7│定年前早期退職特別措置 │  10年以上 1号 │    │
│       │        │        │        │        │ (2%〜20%加算)   │  20年以上 2号 │    │
├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼────┤
│一般会計の制度│     28.875│      44.55│      62.7│      62.7│ 定年前早期退職特別措置│  10年以上 1号 │    │
│(支給率等) │        │        │        │        │ (2%〜20%加算)   │  20年以上 2号 │    │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────┴────┘

(8)その他の手当
┌──────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│     区 分      │      一般会計の制度との異動      │              差異の内容              │
├──────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│     扶養手当     │          同じ          │                                 │
├──────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│     住居手当     │          同じ          │                                 │
├──────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│     通勤手当     │          同じ          │                                 │
└──────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────┘





平成16年度名護市水道事業予定貸借対照表(平成17年3月31日)
                                         単位:円
        資産の部
1 固定資産
(1)  有形固定資産
  イ 土地                   168,004,590
  ロ 建物         853,789,046
    減価償却累計額     97,306,532     756,482,514
  ハ 構築物       13,542,470,233
    減価償却累計額   2,211,386,921   11,331,083,312
  ニ 機械及び装置    3,876,856,885
    減価償却累計額   1,567,918,386    2,308,938,499
  ホ 車輌運搬具       31,010,933
    減価償却累計額     20,656,697     10,354,236
  ヘ 工具器具及び備品    72,830,030
    減価償却累計額     43,880,887     28,949,143
  ト 建設仮勘定                     0
    有形固定資産合計                       14,603,812,294
(2)  無形固定資産
  イ 電話加入権                  150,900
  ロ 施設利用権                 41,951,433
    無形固定資産合計                         42,102,333
(3)  投資
  イ 投資有価証券                    0
    投資合計                                  0
    固定資産合計                                   14,645,914,627

2 流動資産
(1)  現金預金
  イ 現金預金                 350,274,173      350,274,173
(2)  未収金
  イ 営業未収金                407,217,000
  ロ その他未収金                85,771,000
  ハ 営業外未収金                    0      492,988,000
(3)  貯蔵品                                313,080
(4)  前払金                                   0
    流動資産合計                                     843,575,253
    資産合計                                     15,489,489,880
        負債の部
3 固定負債
(1)  引当金
  イ 退職給与引当金                               0
    固定負債合計                                          0
4 流動負債
(1)  未払金
  イ 営業未払金                            103,830,000
  ロ その他未払金                           70,877,000
  ハ 預り金未払金                                0
    流動負債合計                                     174,707,000
    負債合計                                       174,707,000

        資本の部
5 資本金
(1)  自己資本金                            485,427,044
(2)  借入資本金
  イ 企業債                 5,657,547,379
    借入資本金合計                         5,657,547,379
    資本金合計                                     6,142,974,423
6 剰余金
(1)  資本剰余金
  イ 国庫補助金               7,926,024,877
  ロ 一般会計補助金              108,287,920
  ハ その他資本剰余金             240,957,092
  ニ 受贈財産評価額              164,331,594
  ホ 工事負担金                535,035,881
    資本剰余金合計                         8,974,637,364
(2)  剰余金
  イ 減債積立金                20,000,000
  ロ 建設改良積立金              20,000,000
  ハ 当年度未処分利益剰余金          157,171,093
    利益剰余金合計                          197,171,093
    剰余金合計                                     9,171,808,457
    資本合計                                     15,314,782,880
    負債資本合計                                   15,489,489,880


平成15年度名護市水道事業予定貸借対照表(平成16年3月31日)
                                          単位:円
        資産の部
1 固定資産
(1)  有形固定資産
  イ 土地                   168,005,590
  ロ 建物         853,790,046
    減価償却累計額     89,349,532    764,440,514
  ハ 構築物       13,215,792,233
    減価償却累計額   2,044,692,921   11,171,099,312
  ニ 機械及び装置    3,852,419,885
    減価償却累計額   1,453,876,386   2,398,543,499
  ホ 車輌運搬具       25,867,933
    減価償却累計額     18,546,697     7,321,236
  ヘ 工具器具及び備品    63,804,030
    減価償却累計額     38,135,887     25,668,143
  ト 建設仮勘定                     0
    有形固定資産合計                       14,535,078,294
(2)  無形固定資産
  イ 電話加入権                  150,900
  ロ 施設利用権                42,761,433
    無形固定資産合計                         42,912,333
(3)  投資
  イ 投資有価証券                    0
    投資合計                                  0
    固定資産合計                                   14,577,990,627

2 流動資産
(1)  現金預金
  イ 現金預金                 189,951,173       189,951,173
(2)  未収金
  イ 営業未収金                256,846,000
  ロ その他未収金               58,350,000
  ハ 営業外未収金                    0       315,196,000
(3)  貯蔵品                                313,080
(4)  短期貸付金                            400,000,000
(5)  前払金                                   0
    流動資産合計                                     905,460,253
    資産合計                                     15,483,450,880
    負債の部
3 固定負債
(1)  引当金
  イ 退職給与引当金                               0
    固定負債合計                                          0
4 流動負債
(1)  未払金
  イ 営業未払金                            100,776,000
  ロ その他未払金                           113,156,000
  ハ 預り金未払金                                0
    流動負債合計                                     213,932,000
    負債合計                                       213,932,000

        資本の部
5 資本金
(1)  自己資本金                            468,427,044
(2)  借入資本金
  イ 企業債                 5,771,353,379
    借入資本金合計                         5,771,353,379
    資本金合計                                     6,239,780,423
6 剰余金
(1)  資本剰余金
  イ 国庫補助金               7,783,167,877
  ロ 一般会計補助金              108,287,920
  ハ その他資本剰余金             240,957,092
  ニ 受贈財産評価額              164,331,594
  ホ 工事負担金                531,520,881
    資本剰余金合計                         8,828,265,364
(2)  剰余金
  イ 減債積立金                 7,000,000
  ロ 建設改良積立金              10,000,000
  ハ 当年度未処分利益剰余金          184,473,093
    利益剰余金合計                          201,473,093
    剰余金合計                                     9,029,738,457
    資本合計                                     15,269,518,880
    負債資本合計                                   15,483,450,880


平成15年度名護市水道事業予定損益計算書(平成15年4月1日より平成16年3月31日まで)
                                          単位:千円
1 営業収益
 (1) 給水収益                 1,527,543
 (2) 受託工事収益                   1
 (3) その他営業収益                29,899        1,557,443

2 営業費用
 (1) 原水及浄水費                582,916
 (2) 配水及給水費                135,002
 (3) 受託工事費                    0
 (4) 業務費                   112,368
 (5) 総係費                    84,314
 (6) 減価償却費                 309,704
 (9) 資産減耗費                  10,005
 (9) その他営業費用                  1
 (10) 予備費                    3,810        1,238,120

     営業利益                                        319,323

3 営業外収益
 (1) 受取利息                    189
 (2) 負担金                    1,524
 (3) 雑収益                     501
 (4) 消費税還付金                   1
 (5) 雑収益                    4,300          6,515

4 営業外費用
 (1) 支払利息                  275,889
 (2) 雑支出                      1         275,890     △269,375
     経常利益                                         49,948
5 特別利益
 (1) 固定資産売却益                  1
 (2) 過年度損益修正益                 1
 (3) その他特別利益                  1            3
6 特別損失
 (1) 固定資産売却損                  1
 (2) 臨時損失                     1
 (3) 過年度損益修正損               1,261          1,263       1,260
     当年度純利益                                       48,688

前年度繰越剰余金                                         152,785
当年度未収分利益剰余金                                      201,473




○議長(宮城義房君) 暫時休憩いたします。

休 憩(午前11時2分)再 開(午前11時3分)



○議長(宮城義房君) 休憩前に引き続き会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散 会(午前11時3分)