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東京都 千代田区

2009.03.17




2009.03.17 : 平成21年予算特別委員会 資料


              予算特別委員会

                           平成21年3月17日

1 議案審査
(1)議案第4号 平成21年度千代田区一般会計予算
(2)議案第5号 平成21年度千代田区国民健康保険事業会計予算
(3)議案第6号 平成21年度千代田区老人保健特別会計予算
(4)議案第7号 平成21年度千代田区介護保険特別会計予算
(5)議案第8号 平成21年度千代田区後期高齢者医療特別会計予算


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施設の維持管理経費の推移

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 平成21年度区立図書館指定管理料積算内訳(人件費、資料費)



 ■人件費積算内訳
                        (単位:千円)
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┃館│      役職      ┃ 人数 │   積算額   ┃
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┃ │館長            ┃   1 │      15,976┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃ │プロデューサー       ┃   3 │      24,967┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃千│サブプロデューサー     ┃   1 │       6,880┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃代│チーフ           ┃   5 │      28,953┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃田│担当            ┃  11 │      50,173┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃ │スタッフ          ┃  24 │      25,051┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃ │      小計      ┃  45 │      152,000┃
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┃ │四番町図書館長       ┃   1 │       6,880┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃四│四番町サービスチーフ    ┃   1 │       5,700┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃番│サービス担当        ┃   2 │       9,582┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃町│スタッフ          ┃  16 │      12,838┃
┃ ├──────────────╂────┼─────────┨
┃ │      小計      ┃  20 │      35,000┃
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┃       合計       ┃  65 │      187,000┃
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 (注)上記積算額には、諸手当、各種保険料(事業主負担分)等を含む。
 (注)「読書振興センター」「神保町コンシェルジュ」「分館運営費」「学校支援」を除く。



 ■資料費積算内訳
                                        (単位:千円)
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┃                ┃     │         (内訳)          ┃
┃                ┃  計  ├─────┬─────┬─────┬─────┨
┃                ┃     │ 千代田 │ 四番町 │ 昌平  │ 神田  ┃
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┃ │図書費           ┃  26,530│  15,730│   5,800│   2,500│   2,500┃
┃ ├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │雑誌・新聞         ┃   8,500│   4,740│   2,400│    680│    680┃
┃ ├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │視聴覚資料         ┃   2,000│    900│    600│    250│    250┃
┃資├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │装備・製本費        ┃    500│    500│  −  │  −  │  −  ┃
┃料├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │書誌データ購入費      ┃   3,300│   3,300│  −  │  −  │  −  ┃
┃費├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │オンラインデータベース   ┃   2,370│   2,370│  −  │  −  │  −  ┃
┃ ├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │WEB図書館コンテンツ     ┃   5,000│   5,000│  −  │  −  │  −  ┃
┃ ├──────────────╂─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃ │      計       ┃  48,200│  32,540│   8,800│   3,430│   3,430┃
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  (注)具体的な内訳については、蔵書評価及び21年度収集計画の策定を待って配分する。
  (注)別項目となっている「日比谷図書館準備経費」を除く。